Artikel 8 Centraal Apparaat
| Ontwerp begroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting (3) | Mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4) | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 229.148 | 0 | 229.148 | 9.772 | 238.920 | 9.772 | 4.752 | 4.041 | 3.927 |
| Uitgaven | 229.148 | 0 | 229.148 | 9.772 | 238.920 | 4.752 | 4.041 | 3.927 | 3.927 |
| Personeel Kerndepartement | 156.910 | 0 | 156.910 | 1.556 | 158.466 | 3.720 | 3.354 | 3.240 | 3.240 |
| Eigen personeel | 148.076 | 0 | 148.076 | 1.574 | 149.650 | 3.606 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| Inhuur externen | 8.080 | 0 | 8.080 | – 18 | 8.062 | 114 | 114 | 0 | 0 |
| Overig personeel | 754 | 0 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materieel Kerndepartement | 72.238 | 0 | 72.238 | 8.216 | 80.454 | 1.032 | 687 | 687 | 687 |
| waarvan ICT | 6.518 | 0 | 6.518 | 5.820 | 12.338 | 2.690 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 36.479 | 0 | 36.479 | 1.308 | 37.787 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| waarvan overig materieel | 29.241 | 0 | 29.241 | 1.088 | 30.329 | – 2.676 | – 2.771 | – 2.771 | – 2.771 |
| Ontvangsten | 52.552 | 0 | 52.552 | 1.430 | 53.982 | 1.000 | 1.000 | 886 | 886 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personeel kerndepartement (+ € 1,6 mln.)
De verhoging van het personeelsbudget wordt voornamelijk verklaard door extra uitgaven voor de invulling van arbeidsplaatsen uit de Participatiewet en een desaldering voor IF’ers.
Materieel kerndepartement (+ € 8,2 mln.)
De verhoging van het budget wordt voornamelijk verklaard door een verhoging van het ICT budget (€ 5,8 mln). Dat komt door het doorschuiven naar 2017 van investeringen in het Beslagportaal van Domeinen Roerende Zaken en in een systeem van het Agentschap. Daarnaast zullen investeringen in een nieuwe infrastructuur plaatsvinden en heeft de nieuwe kostprijsberekening van het SSO-ICT nadelig uitgepakt voor Financiën.
Ontvangsten
Apparaatontvangsten (+ € 1,4 mln.)
De verhoging wordt voornamelijk verklaard door desalderingen voor IF’ers en het omslagstelsel zodat budget en realisatie naar verwachting meer in overeenstemming zijn met elkaar.
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Ontwerp begroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestel de begroting (3) | Mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4) | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 90.558 | 0 | 90.558 | 37.743 | 128.301 | 12.628 | – 13.689 | – 19.836 | 943 |
| Uitgaven | 90.558 | 0 | 90.558 | – 16.966 | 73.592 | 71.942 | 67.166 | 108.921 | 985 |
| Onvoorzien | 90.558 | 0 | 90.558 | – 88.001 | 2.557 | 3.276 | – 419 | 42.381 | – 65.119 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 57.524 | 57.524 | 55.739 | 54.768 | 53.786 | 53.432 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 13.511 | 13.511 | 12.927 | 12.817 | 12.754 | 12.672 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Onvoorzien (– € 88,0 mln.)
Er zijn middelen die gereserveerd stonden voor Switch overgeheveld naar artikel 1 voor het bekostigen van de vertrekregeling van de Belastingdienst. Daarnaast zijn er middelen overgeheveld naar de Belastingdienst voor het programma rationalisatie.
Loon- en prijsbijstelling (+ € 71,0 mln.)
Het departement Financiën heeft loonbijstelling van € 57,5 mln. en prijsbijstelling van € 13,5 mln. ontvangen.
Ontvangsten
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.