Beleidsartikel 1. Woningmarkt
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 4.103.957 | 4.108.571 | 28.579 | – 547 | 4.136.603 |
| Uitgaven: | 4.103.957 | 4.109.102 | 28.579 | – 1.084 | 4.136.597 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | |||||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 4.096.795 | 4.102.172 | 30.116 | – 2.079 | 4.130.209 |
| Subsidies | 45.724 | 20.474 | 100 | – 2.378 | 18.196 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 175 | 260 | 100 | 0 | 360 | |
| Bevordering eigen woningbezit (BEW) | 6.922 | 6.922 | 0 | – 2.400 | 4.522 | |
| Huisvestingsvoorziening statushouders | 37.500 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.127 | 1.192 | 0 | 22 | 1.214 | |
| Opdrachten | 867 | 1.248 | 30.129 | 514 | 31.891 | |
| WSW Risicovoorziening | 0 | 531 | 111 | 424 | 1.066 | |
| NHG Risicovoorziening | 0 | 0 | 30.018 | 0 | 30.018 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 867 | 717 | 0 | 90 | 807 | |
| Inkomensoverdrachten | 4.035.882 | 4.063.900 | 0 | 0 | 4.063.900 | |
| Huurtoeslag | 4.035.882 | 4.063.900 | 0 | 0 | 4.063.900 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 12.585 | 14.413 | 284 | 732 | 15.429 | |
| Dienst van de Huurcommissie | 8.326 | 13.228 | 170 | 1.058 | 14.456 | |
| ILT Autoriteit woningcorporaties | 635 | 635 | 18 | – 250 | 403 | |
| RVO Uitvoeringskosten BEW | 2.870 | 0 | 76 | – 76 | 0 | |
| RVO Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders | 754 | 550 | 20 | 0 | 570 | |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 1.737 | 2.137 | – 397 | – 947 | 793 | |
| Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) | 1.737 | 2.137 | – 397 | – 947 | 793 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 7.162 | 6.930 | – 1.537 | 995 | 6.388 |
| Subsidies | 1.926 | 2.786 | – 800 | 8 | 1.994 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen | 1.926 | 2.786 | – 800 | 8 | 1.994 | |
| Opdrachten | 2.386 | 1.138 | 736 | 87 | 1.961 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 2.386 | 1.138 | 736 | 87 | 1.961 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 2.850 | 3.006 | – 1.473 | 900 | 2.433 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 2.850 | 3.006 | – 1.473 | 900 | 2.433 | |
| Ontvangsten: | 425.000 | 479.454 | 30.129 | 8.353 | 517.936 | |
Toelichting
1.1 Betaalbaarheid
Subsidies
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
De raming van de uitgaven voor de regelingen Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) wordt verlaagd. Er is sprake van een lager aantal rechthebbenden als gevolg van inkomenstoetsen en verhuizingen. Ook komt de gemiddelde bijdrage als gevolg van inkomenstoetsen lager uit.
Opdrachten
NHG Risicovoorziening (afdracht NHG)
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voorde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Basisonderzoek en verkenningen
De EU-aanbesteding van onderdelen van het WoON 2018 onderzoek loopt uit, waardoor het niet meer mogelijk is om de eerste tranche van dit onderzoek in 2017 te betalen.
Ontvangsten
Het resultaat van de Starterslening is terugontvangen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 111.500 | 395.543 | 1.501 | – 80.605 | 316.439 |
| Uitgaven: | 64.510 | 174.553 | 1.501 | – 605 | 175.449 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 97% | |||||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 51.842 | 81.352 | – 97 | – 4.925 | 76.330 |
| Subsidies | 39.228 | 74.097 | 904 | – 2.154 | 72.847 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 2.500 | 4.174 | 264 | 1.611 | 6.049 | |
| Beleidsprogramma Bouwregelgeving | 1.228 | 2.047 | 34 | 795 | 2.876 | |
| Energiebesparing Koopsector | 35.300 | 47.156 | 606 | – 4.110 | 43.652 | |
| Energiebesparing Huursector | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FES IAGO | 0 | 720 | 0 | – 450 | 270 | |
| Fonds duurzaam funderingsherstel | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Opdrachten | 2.910 | 3.362 | – 68 | – 978 | 2.316 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 1.500 | 1.500 | – 15 | – 481 | 1.004 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 1.410 | 1.862 | – 53 | – 497 | 1.312 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 9.329 | 3.218 | – 479 | – 1.572 | 1.167 | |
| Dienst Publiek en Communicatie | 800 | 800 | 20 | 324 | 1.144 | |
| Diverse Agentschappen | 700 | 700 | – 700 | 0 | 0 | |
| ILT Handhaving Energielabel | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ILT Toezicht EU-Bouwregelgeving | 50 | 50 | 1 | – 28 | 23 | |
| RVO Uitvoering Energieakkoord | 7.279 | 1.668 | 200 | – 1.868 | 0 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 0 | 500 | – 500 | 0 | 0 | |
| Toelatingsorganisatie | 0 | 500 | – 500 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 375 | 175 | 46 | – 221 | 0 | |
| Economische Zaken (beleidsprogramma Energiebesparing) | 225 | 25 | 0 | – 25 | 0 | |
| Infrastructuur en Milieu (omgevingsloket) | 150 | 150 | 46 | – 196 | 0 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 9.968 | 16.766 | 1.588 | 4.454 | 22.808 |
| Subsidies | 350 | 400 | 0 | – 169 | 231 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 350 | 400 | 0 | – 169 | 231 | |
| Opdrachten | 1.173 | 776 | 0 | – 449 | 327 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 1.173 | 776 | 0 | – 449 | 327 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 8.445 | 15.590 | 1.588 | 5.072 | 22.250 | |
| RVO Beleidsprogramma Woningbouw | 8.445 | 15.590 | 1.588 | 5.072 | 22.250 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 2.297 | 2.869 | – 1 | – 134 | 2.734 |
| Subsidies | 1.165 | 1.436 | – 189 | 130 | 1.377 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving | 1.165 | 1.436 | – 189 | 130 | 1.377 | |
| Opdrachten | 1.132 | 1.433 | – 197 | 61 | 1.297 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving | 1.132 | 1.433 | – 197 | 61 | 1.297 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 385 | – 325 | 60 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving | 0 | 0 | 385 | – 325 | 60 | |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 403 | 73.566 | 11 | 0 | 73.577 |
| Leningen | 0 | 72.800 | 0 | 0 | 72.800 | |
| Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders | 0 | 72.800 | 0 | 0 | 72.800 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 403 | 766 | 11 | 0 | 777 | |
| Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 403 | 766 | 11 | 0 | 777 | |
| Ontvangsten: | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | |
2. Verplichtingen
STEP verplichting
De vrije ruimte aan verplichtingen wordt doorgeschoven naar 2018. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats in 2018 en 2019.
2.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Energiebesparing Koopsector
Aan het Gemeentefonds is een bijdrage ten behoeve van decentralisatie-uitkering Innovatieve Aanpak (2,6 mm.) toegevoegd.
Aan de begroting van Economische Zaken is een eenmalige bijdrage (1,5 mm.) overgeboekt uit de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor de verduurzaming van de eerste 500 woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.
Bijdrage aan agentschappen
RVO Uitvoering Energieakkoord
Het budget voor RVO energielabel wordt gebruikt om het restant van de jaaropdracht 2017 te betalen. Het budget wordt hierbij overgeheveld naar artikel 2.2 Bijdrage aan agentschappen.
2.2 Woningbouwproductie
Subsidies
RVO beleidsprogramma Woningbouw
Op het totaal van de beschikbare budgetten voor het RVO is een tekort van € 3 mln. ontstaan. Het bevoorschottingspercentage voor 2017 is te laag gebleken en wordt daarom aangepast aan de bestaande afspraken met het RVO. Als gevolg hiervan wordt het budget voor het RVO met € 3 mln. opgehoogd. Hiervan komt € 1,8 mln. van artikel 2.1 Bijdrage aan agentschappen.
Daarnaast continueert BZK een aantal activiteiten bij RVO middels een aanvullende opdracht aan het RVO voor 2017 (€ 2 mln.). De opdracht behelst activiteiten op het gebied van woningbouw en het energieakkoord. De opdracht wordt in 2017 verstrekt en loopt door in 2018.
Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 18.234 | 50.784 | – 3.095 | 594 | 48.283 |
| Uitgaven: | 18.234 | 50.784 | – 3.095 | 594 | 48.283 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 95% | |||||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 18.234 | 50.784 | – 3.095 | 594 | 48.283 |
| Subsidies | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | |
| Fysieke Werkomgeving Rijk | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| A&O-fonds | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | |
| Opdrachten | 7.669 | 10.409 | 1.433 | – 829 | 11.013 | |
| Bedrijfsvoering Rijk | 7.669 | 10.409 | 1.433 | – 829 | 11.013 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 6.965 | 36.775 | – 4.528 | 1.350 | 33.597 | |
| FMHaaglanden | 0 | 5.200 | – 4.750 | – 450 | 0 | |
| Logius | 1.560 | 1.560 | 28 | 490 | 2.078 | |
| UBR | 0 | 7.200 | 0 | 100 | 7.300 | |
| UBR Arbeidsmarkt Communicatie | 5.405 | 5.405 | 194 | 1.010 | 6.609 | |
| P-Direkt | 0 | 2.210 | 0 | 0 | 2.210 | |
| Rijkswaterstaat | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| SSC-ICT | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 15.200 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| Bijdrage aan de VNG | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| Ontvangsten: | 0 | 89.454 | 0 | 0 | 89.454 | |
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Betreft een aantal overboekingen waaronder bijdragen van de departementen ten behoeve van de rijks-brede ICT voorzieningen die zijn bestemd voor de uitvoering van het programma CIO Rijk in 2017.
Bijdrage aan agentschappen
FMHaaglanden
Conform de regeling agentschappen heeft WenR het surplus eigen vermogen over 2016 afgeroomd. Nadat saldering met het aanzuiveren van de negatieve eigen vermogens bij andere SSO’s die ressorteren onder BZK had plaatsgevonden, is besloten om het restantbedrag in te zetten voor de uitvoering van het programma «kiezen voor kwaliteit». Dit programma heeft tot doel om de dienstverlening verder te verbeteren. Echter de uitgaven omtrent dit programma vinden pas in komende jaren plaats, zodoende is € 1,5 mln. doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020.
Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 125.453 | 106.879 | 2.015 | 1.440 | 110.334 |
| Uitgaven: | 125.453 | 106.879 | 2.015 | 1.440 | 110.334 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 96% | |||||
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 44.678 | 47.546 | 701 | 1.150 | 49.397 |
| Bijdrage aan agentschappen | 44.678 | 47.546 | 701 | 1.150 | 49.397 | |
| Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijk huis, HoCoSta's en AZ | 33.279 | 33.979 | 1.355 | 1.300 | 36.634 | |
| waarvan: | ||||||
| begroting I, de Koning | 15.173 | |||||
| begroting IIA, Tweede Kamer en Eerste Kamer | 6.282 | |||||
| begroting IIB, Overige Hoge College's van Staat | 8.246 | |||||
| begroting III, Ministerie van AZ | 2.643 | |||||
| RVB Bijdragen voor monumenten | 5229 | 5229 | 115 | 0 | 5344 | |
| RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting | 6.170 | 8.338 | – 769 | – 150 | 7.419 | |
| 6.2 | Beheer materiële activa | 80.775 | 59.333 | 1.314 | 290 | 60.937 |
| Opdrachten | 4.711 | 4.711 | 68 | 0 | 4.779 | |
| Onderhoud en beheerkosten1 | 4.711 | 4.711 | 68 | 0 | 4.779 | |
| Bekostiging | 61.525 | 43.238 | 905 | 290 | 44.433 | |
| Zakelijke lasten | 61.525 | 43.238 | 905 | 290 | 44.433 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 14.539 | 11.384 | 341 | 0 | 11.725 | |
| RVB | 14.539 | 11.384 | 341 | 0 | 11.725 | |
| Ontvangsten: | 138.734 | 124.772 | 0 | 4.900 | 129.672 | |
6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
Bijdragen aan RVB voor huisvesting koninklijk huis, HoCoSta’s en AZ
Door een incidentele verhoging van het investeringsniveau is € 1,3 mln. meer benodigd dan waarmee rekening was gehouden.
Ontvangsten
Als gevolg van een systeemwijziging zijn er incidenteel meer ontvangsten.
Daarnaast zijn er extra ontvangsten voor vervreemding door onder andere de verkoop van paleis Soestdijk en zijn er meer ontvangsten met betrekking tot veilingopbrengsten van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen.