A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| 01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid |
| 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 35.150 | 35.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering Investeren in waterveiligheid | – 865 | – 19 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid |
| 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
| 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | – 52.343 | – 52.343 | |||||||||||||
| Desaldering Investeren in waterveiligheid | 768 | 768 | |||||||||||||
| Kasschuif Investeren in waterveiligheid | 0 | – 19.325 | 512 | 1.835 | 16.978 | ||||||||||
| Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 1.085 | – 465 | – 465 | – 155 | |||||||||||
| Overboeking ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo | 833 | 833 | |||||||||||||
| Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering. | – 488 | – 488 | |||||||||||||
| Actualisatie budget Hollandse IJssel | 100 | 100 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 70.920 | 47 | – 155 | 0 |
| 0 | 1.835 | 0 |
| 0 |
| 16.978 |
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
| 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten |
| 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 2.474 | 2.474 | |||||||||||||
| Overboeking ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied | 50 | 50 | |||||||||||||
| Meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten | 0 | 512 | – 512 | ||||||||||||
| Actualisatie budget Hollandse IJssel | – 100 | – 100 | |||||||||||||
| Cyber security | 44.378 | 1.867 | 3.174 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 |
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | 385 | 385 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten |
| 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
| 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Ontvangsten | – 5.833 | – 5.833 | |||||||||||||
| Desaldering | – 97 | 749 | – 843 | – 3 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 5.084 | – 843 | – 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
| 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
| 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening | 14.256 | 14.256 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust | – 558 | – 558 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Financiën: IJsselmeerkust | – 117 | – 117 | |||||||||||||
| Peilbesluit IJsselmeer | – 5.000 | – 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
| 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
| 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.185 | 1.185 | |||||||||||||
| Peilbesluit IJsselmeer | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
| 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement |
| 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement |
| 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging |
| 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging | 674 | 674 | |||||||||||||
| Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering | 488 | 488 | |||||||||||||
| Ruimtelijke adaptatie | 43 | 43 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging |
| 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging |
| 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging |
| 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS |
| 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet | 7.193 | 7.193 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS |
| 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
| 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
| 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat |
| 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 560 | 560 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | – 100 | – 100 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones | 15 | 15 | |||||||||||||
| Kwartiermaker opkomende stoffen | 202 | 101 | 101 | ||||||||||||
| Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics | 598 | 598 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat |
| 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven |
| 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 643 | 643 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | – 250 | – 250 | |||||||||||||
| Threat intelligence feed en platform | 180 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
| Veilig digitaal samenwerken | 350 | 50 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | – 547 | – 547 | |||||||||||||
| Ruimtelijke adaptatie | – 43 | – 43 | |||||||||||||
| Security Operations Centre (SOC) | 556 | 556 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven |
| 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte |
| 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven | – 7.213 | – 7.213 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | 350 | 350 | |||||||||||||
| Kasschuif Netwergebonden kosten en uitgaven | 0 | 18.813 | |||||||||||||
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | 162 | 162 | |||||||||||||
| Security Operations Centre (SOC) | – 556 | – 556 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 |
|
|
| – 1.835 |
|
|
|
| – 16.978 |
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte |
| 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen |
| 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 |
|
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 16.482 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen |
| – 4.343 | – 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voordelig saldo 2018 | 29.935 | 29.935 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen |
| 29.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| 29.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW |
| 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds | – 71 | – 71 | |||||||||||||
| Opdracht RIVM | – 241 | – 241 | |||||||||||||
| Threat intelligence feed en platform | 180 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
| Cyber security | 68.194 | 2.898 | 5.332 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 |
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 16.482 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||
| Veilig digitaal samenwerken | 350 | 50 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
| Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones | 15 | 15 | |||||||||||||
| Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 1.085 | – 465 | – 465 | – 155 | |||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust | – 558 | – 558 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust | – 117 | – 117 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics | – 550 | – 512 | – 38 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied | 50 | 50 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo | 833 | 833 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 4.491 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW |
| 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
| 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
| 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 |
| 07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water |
| 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 |
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 7.856 | 7.856 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water |
| 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
| 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 3.828 | 3.828 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
| 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit |
| 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit | 10.210 | 10.210 | |||||||||||||
| Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds | – 71 | – 71 | |||||||||||||
| Opdrachtverlening RIVM | – 241 | – 241 | |||||||||||||
| Cyber security | 23.816 | 1.031 | 2.158 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| Kwartiermaker opkomende stoffen | – 202 | – 101 | – 101 | ||||||||||||
| Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics | – 598 | – 598 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics | – 550 | – 512 | – 38 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit |
| 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit |
| 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 |
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit |
| 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit Ontvangsten | 371 | 371 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
| 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit |
| 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 31 | 34 | 187 | 187 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 163 | 121 | 2.431 | 2.432 | |||
| Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen | 4 | 3 | 46 | 46 | |||
| Programma | 198 | 158 | 2.664 | 2.665 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 198 | 158 |
|
| |||
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 30 | 35 | 2.306 | 2.306 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 30 | 35 | 2.306 | 2.306 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 30 | 35 | |||||
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 3 | 2 | 154 | 154 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 34 | 36 | 399 | 399 | 2020 | 2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 37 | 38 | 553 | 553 | |||
| Begroting (DF 1.01.04) | 37 | 38 | |||||
| Projectoverzicht Realisatieprogramma (1.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 7 | 7 | 617 | 617 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 146 | 166 | 5.092 | 5.092 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 6 | 5 | 87 | 87 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 10 | 8 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 5 | 23 | 23 | |||
| Zandhonger Oosterschelde | 8 | 7 | 11 | 11 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Primaire waterkering Vlieland | 1 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 1 | 0 | 11 | 11 | 2022 | 2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 3 | 2 | 19 | 19 | 2019 | 2019 | |
| IJsseldelta 2e fase | 40 | 18 | 94 | 94 | |||
| Monitoring Langsdammen Waal | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
| Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 0 | 812 | 812 | |||
| afrondingen | 3 | ||||||
| Programma | 234 | 220 | 8.134 | 8.134 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 75 | 150 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 159 | – 70 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 11 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 192 | 191 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta 2e fase | 81 | 81 | 2022 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 294 | 299 |
|
|
|
| Begroting DF 1.02.01 | 294 | 299 |
|
|
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Deltaplan Zoetwater | 26 | 21 | 112 | 114 | 2021 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 3 | 0 | 76 | 76 | 2018 | ||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 0 | 11 | 11 | 2021/2022 | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Marker wadden | 1 | 0 | 2 | 0 | 2021 | ||
| afrondingen | 2 | ||||||
| Programma | 31 | 23 | 201 | 201 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 31 | 23 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Planuitwerkingsprogramma
| Experimenteerprogramma (4.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Afsluitdijk | 1.578 | 1.578 | |||
| Totaal programma | 1.578 | 1.578 | |||
| Begroting DF 4.02.01 | 1.578 | 1.578 | |||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 0 | 1 | 30 | 40 | 1) | ||
| KRW 2e en 3e tranche | 56 | 47 | 601 | 590 | 2027 | 1) | |
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 56 | 48 | 631 | 630 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 56 | 48 | |||||
Ad 1)
De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd. Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 1e tranche overgeboekt naar 2e en 3e tranche.
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
| Grote wateren | 5 | 3 | 16 | 16 | |||
| afrondingen | – 1 | ||||||
| Totaal programma | 5 | 4 | 41 | 41 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | 5 | 4 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 1 | 1 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Grevelingen | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 99 | 99 | |||
| Begroting DF 7.02.02 | 99 | 99 | |||