Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 01 | Investeren in waterveiligheid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 287.975 | 0 | 287.975 | 98.226 | 386.201 | – 1.082 | 2.972 | 3.303 | 3.039 | |
| Uitgaven | 407.172 | 0 | 407.172 | – 30.601 | 376.571 | 1.866 | 2.846 | 3.303 | 3.303 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 95% |
| 95% |
| 100% |
|
|
| ||
| 01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 0 | 229.909 | 35.131 | 265.040 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 0 | 120.808 | 42.008 | 162.816 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 0 | 36.694 | – 1.322 | 35.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 0 | 34.842 | – 5.197 | 29.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 0 | 37.565 | – 358 | 37.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 0 | 171.053 | – 70.920 | 100.133 | 47 | – 155 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 0 | 19.634 | 5.590 | 25.224 | – 465 | – 155 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 0 | 256 | 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 0 | 151.419 | – 76.510 | 74.909 | 512 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | Studiekosten | 6.210 | 0 | 6.210 | 5.188 | 11.398 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 |
| 01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 0 | 6.210 | 5.188 | 11.398 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 |
| Ontvangsten | 165.848 | 0 | 165.848 | – 5.084 | 160.764 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | |
| 01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 0 | 165.848 | – 5.084 | 160.764 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 0 | 4.612 | – 243 | 4.369 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 0 | 147.675 | – 9 | 147.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 0 | 13.561 | – 5.557 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 98,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 35,1 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2018.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 70,9 miljoen is grotendeels het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (-€ 52,3 miljoen). Daarnaast betreft het bijdragen vanuit de investeringsruimte aan het Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave van € 17,7 miljoen. De financiering van deze twee boekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid», waarbij het beschikbaar bedrag in 2019 verlaagd wordt met € 17,7 miljoen en vervolgens in later jaren weer verhoogd.
1.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget met € 5,2 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 2,5 miljoen en de toevoeging van regeerakkoord middelen vanuit hoofdstuk 12 voor de versterking van cyber security in de watersector voor de periode 2019 tot en met 2033. In 2019 betreft dit € 1,9 miljoen. Tot slot wordt het beschikbare budget verhoogd middels een kasschuif met 2020 ten behoeve van de meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten (€ 0,5 miljoen).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten ad € 5,1 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 5,8 miljoen). Daar staan hogere ontvangsten tegenover voor het project Lekdijk-West en Opperduit (€ 0,8 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
| 02 | Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 24.655 | 0 | 24.655 | 13.901 | 38.556 | – 200 | – 300 | – 250 | 0 | |
| Uitgaven | 25.244 | 0 | 25.244 | 14.766 | 40.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 10% |
|
|
| ||||
| 02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 0 | 22.504 | 8.581 | 31.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 0 | 22.504 | 8.581 | 31.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | Studiekosten | 2.740 | 0 | 2.740 | 6.185 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 0 | 2.740 | 6.185 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 13,7 miljoen).
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,6 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 14,3 miljoen). Daartegenover staat een verlaging van het kasbudget door overboekingen naar het Provinciefonds (PF) en BTW-compensatiefonds (BCF) ad € 0,7 miljoen voor de provincie Friesland in het kader van het maatregelen pakket Friese IJsselmeerkust. Vanuit het artikelonderdeel 02.02 «Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening» wordt in 2019 € 5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 02.03 «Studiekosten» ten behoeve van project Peilbesluit IJsselmeer.
2.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van een overboeking ad € 5 miljoen van artikel 2.02 naar 2.03 ten behoeve van het projecten Peilbesluit IJsselmeer. Ook zorgt de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 1,2 miljoen voor een verhoging van het kasbudget op dit artikelonderdeel.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 03 | Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 148.802 | 0 | 148.802 | 40.376 | 189.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 180.288 | 0 | 180.288 | 1.205 | 181.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% |
| 100% | 99% |
|
|
| |||
| 03.01 | Watermanagement | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 0 | 173.097 | 1.205 | 174.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 0 | 118.171 | 488 | 118.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 0 | 118.171 | 488 | 118.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 0 | 18.065 | 43 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 0 | 18.065 | 43 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.03 | Vervanging | 36.861 | 0 | 36.861 | 674 | 37.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 40,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 39,8 miljoen) en anderzijds door een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 0,5 miljoen). De werkzaamheden met betrekking tot de stabiliteit van het dijklichaam rond de Hollandse IJsselkering zijn in 2015 uitgevoerd en ten laste gebracht van het BenO budget. De gemaakte kosten hadden ten laste van het HWBP (Rijksprojecten) moeten komen. Met deze overboeking wordt dit gecorrigeerd.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 0,7 miljoen). Ook zorgt de overboeking van artikel 1 naar artikel 3 ad € 0,5 miljoen, zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht, voor een verhoging van het beschikbare budget op dit artikelonderdeel.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| 04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.548 | 0 | 11.548 | 6.987 | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 47% | |||||||
| 04.02 | GIV/PPS | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
04.02 GIV/PPS
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,2 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 312.072 | 0 | 312.072 | – 5.957 | 306.115 | – 9.372 | – 656 | 210 | 0 | |
| Uitgaven | 313.272 | 0 | 313.272 | 6.816 | 320.088 | – 9.252 | – 536 | 210 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | 75% | 93% | |||||||
| 05.01 | Apparaat | 235.456 | 0 | 235.456 | 1.174 | 236.630 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 0 | 1.830 | 460 | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 0 | 233.626 | 714 | 234.340 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 0 | 233.626 | 714 | 234.340 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 0 | 64.816 | 429 | 65.245 | 40 | 210 | 210 | 0 |
| 05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 0 | 62.781 | 626 | 63.407 | 40 | 210 | 210 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 0 | 62.781 | 626 | 63.407 | 40 | 210 | 210 | 0 | |
| 05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 0 | 2.035 | – 197 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.556 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.556 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | Reserveringen | 2.000 | 0 | 2.000 | – 6.343 | – 4.343 | – 9.393 | – 746 | 0 | 0 |
| 05.04.01 | Reserveringen | 2.000 | 0 | 2.000 | – 6.343 | – 4.343 | – 9.393 | – 746 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door twee mutaties. De eerste verlaging betreft het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 0,9 miljoen. De tweede verlaging is het gevolg van een overboeking naar begrotingshoofdstuk 12 vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie voor onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling ad € 6,3 miljoen.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 11,6 miljoen is voornamelijk het gevolg van enerzijds een kasschuif met betrekking tot Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave ad € 17,7 miljoen en anderzijds de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 6,9 miljoen).
5.04 Reserveringen
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op begrotingshoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| 06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 874.038 | 0 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | |
| 06.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 0 | 874.038 | 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 |
| 06.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 0 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 |
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 07 | Investeren in waterkwaliteit | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 112.564 | 0 | 112.564 | 36.541 | 149.105 | 469 | 583 | 1.694 | 1.694 | |
| Uitgaven | 84.443 | 0 | 84.443 | 21.352 | 105.795 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 27% | |||||||
| 07.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 48.170 | 0 | 48.170 | 7.856 | 56.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 0 | 5.324 | 3.828 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 0 | 3.324 | 2.071 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.757 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 0 | 30.949 | 9.668 | 40.617 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 36,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 38,6 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,5 miljoen daar de verplichting met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), met betrekking tot het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen kennisinstellingen, al in 2018 is aangegaan. De kennisimpuls heeft als doel om waterkwaliteitskennis beter beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 10,2 miljoen. Daarentegen staat een verlaging van het beschikbare budget door de overboeking ad € 0,5 miljoen naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kader van de aanpak microplastics.