Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.649 | 0 | 6.649 | 6.182 | 12.831 | 6.771 | 7.116 | 7.291 | 7.414 | ||
Uitgaven | 6.649 | 0 | 6.649 | 6.182 | 12.831 | 6.771 | 7.116 | 7.291 | 7.414 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Bijdrage aan agentschappen | 6.649 | 0 | 6.649 | 6.182 | 12.831 | 6.771 | 7.116 | 7.291 | 7.414 | ||
- | Dienst Uitvoering Onderwijs | 6.649 | 6.649 | 6.182 | 12.831 | 6.771 | 7.116 | 7.291 | 7.414 | ||
Ontvangsten | 238.734 | 0 | 238.734 | ‒ 6.868 | 231.866 | ‒ 14.443 | ‒ 11.091 | ‒ 3.642 | 3.621 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten ( € 5,1 miljoen) over de artikelen.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 6,9 miljoen verlaagd. Het aantal mbo studenten in de referentieraming is gedaald waardoor de ontvangsten op het lesgeld ook dalen. De daling wordt gedempt door de gestegen CPI. Een hogere prijsontwikkeling zorgt namelijk voor hogere ontvangsten dan eerder geraamd.