Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 5.721.498 | 0 | 5.721.498 | 235.096 | 5.956.594 | 249.675 | 50.148 | 57.263 | 60.416 |
Uitgaven: | 5.721.498 | 0 | 5.721.498 | 235.096 | 5.956.594 | 249.675 | 50.148 | 57.263 | 60.416 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 5.721.498 | 0 | 5.721.498 | 235.096 | 5.956.594 | 249.675 | 50.148 | 57.263 | 60.416 |
AKW | 3.567.596 | 0 | 3.567.596 | 14.194 | 3.581.790 | 18.135 | 22.218 | 25.113 | 27.082 |
Kinderbijslagvoorziening BES | 2.871 | 0 | 2.871 | ‒ 74 | 2.797 | ‒ 74 | ‒ 76 | ‒ 77 | ‒ 79 |
WKB | 2.151.031 | 0 | 2.151.031 | 220.976 | 2.372.007 | 231.614 | 28.006 | 32.227 | 33.413 |
Ontvangsten | 223.329 | 0 | 223.329 | ‒ 7.828 | 215.501 | ‒ 8.529 | ‒ 11.417 | ‒ 12.212 | ‒ 12.201 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 235,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 7,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
1. De uitkeringslasten AKW zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,7 miljoen). Dit is grotendeels het gevolg van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming zijn er meer kinderen. Dit komt met name door een groter aantal immigranten. Ook zijn er meer huishoudens met recht op AKW+. Daarnaast treedt een kleine besparing op (-/- € 0,5 miljoen in 2019) door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT), zie hiervoor ook artikel 11.
Inkomensoverdrachten: AKW BES
1. De raming van de AKW BES is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld -/- € 0,1 miljoen.
Inkomensoverdrachten: WKB
1. De uitgaven kindgebonden budget komen hoger uit door de hersteloperatie van de onvolkomenheid in de uitvoering van de WKB, waarover uw Kamer eerder is geïnformeerd via kamerstukken II, 2018/2019, 35010, nr 16 (€ 215 miljoen in 2019).
2. Daarnaast is de raming van de uitgaven van de WKB voor 2019 licht opwaarts bijgesteld op basis van neerwaarts bijgestelde inkomensontwikkeling uit het CEP 2019 en een hoger aantal kinderen in de nieuwe bevolkingsprognose van CBS (€ 6 miljoen).
Ontvangsten
1. Op basis van voorlopige uitvoeringsinformatie van de SVB wordt een terugbetaling van € 2,2 miljoen verwacht i.v.m. te hoge bevoorschotting in 2018 van de AKW.
2. De voorschotbetalingen kindgebonden budget sluiten naar verwachting beter aan bij de definitief beschikte hoogte van het kindgebonden budget. Hierdoor hoeft er minder kindgebonden budget bij ouders te worden teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg (-/- € 10 miljoen).