05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 312.072 | 306.115 | 41.222 | ‒ 14.728 | 332.609 | |
Uitgaven | 313.272 | 320.088 | 12.591 | ‒ 15.509 | 317.170 | |
waarvan juridisch verplicht | 93% | 99% | ||||
05.01 | Apparaat | 235.456 | 236.630 | 9.713 | 797 | 247.140 |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 2.290 | 61 | 2.351 | |
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 234.340 | 9.652 | 797 | 244.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 234.340 | 9.652 | 797 | 244.789 | |
05.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 65.245 | 3.902 | 737 | 69.884 |
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 63.407 | 3.975 | 737 | 68.119 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 63.407 | 3.975 | 737 | 68.119 | |
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 1.838 | ‒ 73 | 1.765 | |
05.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 22.556 | ‒ 9.367 | ‒ 13.043 | 146 |
05.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 22.556 | ‒ 9.367 | ‒ 13.043 | 146 |
05.03.02 | Beleidsruimte | |||||
05.04 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 8.343 | ‒ 4.000 | 0 |
05.04.01 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 8.343 | ‒ 4.000 | 0 |
Ontvangsten | 29.935 | 29.935 | ||||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | |||
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.
Saldo 2019
Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.
– Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.
– Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.