Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen: | 33.427 | 41.705 | 1.167 | ‒ 1.390 | 41.482 |
Uitgaven: | 33.427 | 41.705 | 1.167 | ‒ 1.390 | 41.482 |
Waarvan juridisch verplicht | 74% | 86% | |||
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 24.941 | 33.219 | 938 | ‒ 1.390 | 32.767 |
Subsidies | 7.165 | 7.420 | 126 | 445 | 7.991 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 200 | 205 | 0 | 75 | 280 |
Werkgeversbeleid | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A&O-fonds | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
Overlegstelstel | 2.834 | 2.834 | ‒ 33 | ‒ 78 | 2.723 |
Diverse subsidies | 0 | 981 | 159 | 448 | 1.588 |
Opdrachten | 10.916 | 10.938 | ‒ 189 | ‒ 3.619 | 7.130 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 3.530 | 5.450 | ‒ 407 | ‒ 2.177 | 2.866 |
Werkgeversbeleid | 4.647 | 2.749 | 0 | ‒ 1.047 | 1.702 |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 2.739 | 2.739 | 8 | 0 | 2.747 |
Digitale dienstverlening | 0 | 0 | 210 | ‒ 395 | ‒ 185 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Werkgeversbeleid | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.860 | 11.989 | 1.161 | 1.389 | 14.539 |
Kwaliteitsverbetering | 1.528 | 1.528 | 0 | 0 | 1.528 |
Werkgeversbeleid | 0 | 745 | 873 | ‒ 400 | 1.218 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 1.837 | 0 | 589 | 2.426 |
I-functie Rijk | 0 | 0 | 88 | 100 | 188 |
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie) | 5.332 | 7.879 | 200 | 1.100 | 9.179 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 2.472 | ‒ 160 | 512 | 2.824 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 115 | 50 | 202 | 367 |
Digitale dienstverlening | 0 | 300 | ‒ 210 | ‒ 90 | 0 |
Werkgeversbeleid | 0 | 2.057 | 0 | 400 | 2.457 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofstukken | 0 | 400 | 0 | ‒ 131 | 269 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 400 | 0 | ‒ 131 | 269 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 8.486 | 8.486 | 229 | 0 | 8.715 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.486 | 8.486 | 229 | 0 | 8.715 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 8.486 | 8.486 | 229 | 0 | 8.715 |
Ontvangsten | 520 | 520 | 764 | 263 | 1.547 |
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Sturing Informatiebeveiliging en ICT
De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).
LPO
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft diverse mutaties, waaronder een overheveling naar artikel 2 voor werkzaamheden Staatsgeheime werkplekken, een overheveling in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire en het herschikken van budgetten van «opdrachten» naar «bijdragen aan agentschappen» in verband met de opdrachtverlening UBR voor HR ICT en de doorontwikkeling Rijksinkoopstelsel en HRM inkoopdomein.
Werkgeversbeleid
Dit betreft diverse mutaties, waaronder een herschikking ten behoeve van het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT, een onderzoek naar de productiviteit van de overheid door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie studies (IPSE) en pilots integrale beveiligingsplannen, welke als doel hebben om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen.
Bijdragen aan agentschappen
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
Er is totaal een bedrag van € 1,1 mln. gerealloceerd naar dit instrument in verband met opdrachtverlening HR ICT en opstartkosten samenwerkingsplan hoger onderwijs.