Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 24.825 | 23.606 | 94 | 17.804 | 41.504 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 27.603 | 26.684 | 94 | 9.739 | 36.517 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 27.603 | 26.684 | 94 | 9.739 | 36.517 | |
20.01.01 Opdrachten | 3.107 | 4.110 | 193 | 223 | 4.383 | |
- Geluid en luchtsanering | 3.107 | 3.912 | 221 | 223 | 4.526 | |
- Overige opdrachten | 198 | ‒ 28 | 170 | |||
20.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 1.530 | 1.471 | ‒ 99 | 90 | 1.462 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.530 | 1.471 | ‒ 99 | 1.372 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 90 | 90 | ||||
20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 22.552 | 20.428 | 9.746 | 30.174 | ||
- NSL | 9.746 | 9.746 | ||||
- Wegverkeerlawaai | 22.552 | 20.428 | 20.428 | |||
20.01.07 Bekostiging | 414 | 675 | ‒ 320 | 355 | ||
Ontvangsten | 247 | 646 | 893 | |||
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is per saldo met € 17,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
– Een overboeking van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (€ 9,1 miljoen).
– een ophoging van het verplichtingenbudget met € 8,1miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichingen in totaal met hetzelfde bedrag verlaagd over de jaren 2020, 2021 en 2022. De verplichtingen zijn nu benodigd om de meerjarige verplichting te kunnen aangaan voor de uitvoering van rijkstaken op het gebied van de sanering van verkeerslawaai zoals opgenomen in de wet Geluidshinder. De taken worden uitgevoerd door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). De kasbetalingen volgen in latere jaren.
Uitgaven
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
Bijdrage aan medeoverheden
De totale bijdrage aan medeoverheden is per saldo met € 9,7 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 9,1 miljoen van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 2018 (NSL 2018).
Hiernaast wordt het budget opgehoogd met een teruggave van provincies in het kader van de afronding van genoemd programma (€ 0,6 miljoen). Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de in voorgaande jaren verstrekte voorschotten. De ontvangen middelen worden ingezet om de afwikkeling van de laatste toekenningen mede te financieren.
Daarnaast is er per saldo € 1,6 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 20 in het kader van de Omgevingswet. Het gaat om de ontwikkeling van de Informatieproducten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). € 1,4 miljoen van de totale € 1,6 miljoen is vervolgens doorgeboekt naar artikel 19, omdat de opdracht voor de werkzaamheden aan de Informatieproducten Geluid verleend is aan het RIVM en opdrachten aan het RIVM op artikel 19 worden verantwoord.