Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 29.349 | 25.430 | 4.331 | ‒ 4.305 | 25.456 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 33.802 | 32.150 | 3.472 | ‒ 4.556 | 31.066 | |
Waarvan juridisch verplicht | 87% | 100% | ||||
22.01 Veiligheid chemische stoffen | 7.345 | 6.719 | 192 | ‒ 60 | 6.851 | |
22.01.01 Opdrachten | 4.773 | 3.678 | 117 | ‒ 60 | 3.735 | |
22.01.02 Subsidies | 235 | 265 | 0 | 265 | ||
22.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 2.337 | 2.776 | 75 | 2.851 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.337 | 2.556 | 75 | 2.631 | ||
- Overige bijdragen aan agentschappen | 220 | 220 | ||||
22.02 Veiligheid biotechnologie | 2.770 | 2.920 | 300 | 3.220 | ||
22.02.01 Opdrachten | 2.770 | 2.920 | 300 | 3.220 | ||
22.03 Veiligheid bedrijven en transport | 23.687 | 22.511 | 3.280 | ‒ 4.796 | 20.995 | |
22.03.01 Opdrachten | 4.251 | 5.497 | 3.354 | ‒ 5.396 | 3.455 | |
- Omgevingsveiligheid | 1.979 | 1.106 | ‒ 161 | 945 | ||
- Overige opdrachten | 2.272 | 4.391 | 3.354 | ‒ 5.235 | 2.510 | |
22.03.02 Subsidies | 14.869 | 11.745 | 50 | 11.795 | ||
- Asbest | 10.783 | 8.800 | 8.800 | |||
- Overige subsidies | 4.086 | 2.945 | 50 | 2.995 | ||
22.03.03 Bijdrage aan agentschappen | 1.521 | 2.007 | ‒ 74 | 1.933 | ||
- Waarvan bijdrage aan RWS | 1.521 | 2.007 | ‒ 74 | 1.933 | ||
22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden | 101 | 101 | ||||
22.03.09 Inkomensoverdrachten | 3.046 | 3.161 | 550 | 3.711 | ||
- Mesothelioom en asbestose | 3.046 | 3.161 | 550 | 3.711 | ||
Ontvangsten | 250 | 250 | 250 | |||
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget van per saldo € 4,3 miljoen is met name het gevolg van:
– Een verlaging van de verplichtingen (€ 5,0 miljoen) omtrent het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Door het verwerpen van het verbod op asbestdaken is er een overschot op het verplichtingenbudget ontstaan. Een toelichting staat onder '22.03.01 Opdrachten'.
– Een ophoging van de verplichtingen met € 0,3 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichtingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor een tweejarige opdracht (€ 0,3 miljoen) op het terrein van het verbetertraject LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem). De opdracht wordt door Rijkswaterstaat verstrekt.
Uitgaven
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,4 miljoen is met name het gevolg van de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken. Hierdoor is er voor 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen worden dit jaar ingeleverd en volgend jaar opgevraagd middels de eindejaarsmarge om dan uitvoering te geven aan dit programma.