Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 197.060 | 209.709 | 209.709 | 7.914 | 49.412 | 267.035 |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Waarvan overige verplichtingen | 197.060 | 209.709 | 209.709 | 7.914 | 49.412 | 267.035 |
Uitgaven | 196.389 | 200.660 | 200.660 | 7.914 | 43.262 | 251.836 |
Waarvan juridisch verplicht | 97% | 97% | 99% | |||
Subsidies | 400 | 543 | 543 | 70 | ‒ 112 | 501 |
Cyber security | 400 | 543 | 543 | 70 | ‒ 112 | 501 |
Opdrachten | 11.545 | 11.617 | 11.617 | ‒ 542 | 43.545 | 54.620 |
Onderzoek & opdrachten | 2.543 | 2.617 | 2.617 | 201 | ‒ 613 | 2.205 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 6.347 | 6.488 | 6.488 | ‒ 679 | ‒ 98 | 5.711 |
Digital trust centre | 1.122 | 979 | 979 | ‒ 64 | ‒ 915 | 0 |
Cyber security | 1.533 | 1.533 | 1.533 | ‒ 400 | 1.133 | |
Terugbetaling boetes ACM | 45.571 | 45.571 | ||||
Bijdrage aan agentschappen | 26.846 | 30.902 | 30.902 | 4.201 | ‒ 146 | 34.957 |
Bijdrage RVO.nl | 8.756 | 8.701 | 8.701 | 2.677 | ‒ 1 | 11.377 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 18.090 | 22.201 | 22.201 | 1.524 | ‒ 145 | 23.580 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 153.794 | 153.824 | 153.824 | 4.076 | 0 | 157.900 |
Bijdrage Metrologie | 9.338 | 9.302 | 9.302 | 181 | 9.483 | |
Raad vvor de Accreditatie | 195 | 261 | 261 | ‒ 20 | 241 | |
Bijdrage ACM | 714 | 714 | 714 | 22 | 736 | |
Bijdrage aan het CBS | 143.547 | 143.547 | 143.547 | 3.893 | 147.440 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.804 | 3.774 | 3.774 | 109 | ‒ 25 | 3.858 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 26 | 1.156 | |
Bijdrage aan internationale organisaties | 2.674 | 2.644 | 2.644 | 83 | ‒ 25 | 2.702 |
Ontvangsten | 31.062 | 31.934 | 31.934 | 0 | ‒ 24.226 | 7.708 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
Ontvangsten High Trust | 30.200 | 30.200 | 30.200 | ‒ 24.246 | 5.954 | |
Diverse ontvangsten | 700 | 1.572 | 1.572 | 20 | 1.592 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingbudget wordt per saldo met € 49,4 mln verhoogd.
Dit wordt met name veroorzaakt door:
– Terugbetaling boetes ACM (€ 45,6 mln). Eerder in 2019 heeft de ACM na een gerechtelijke uitspraak de NS de boete moeten terugbetalen die in 2017 was opgelegd en van de NS was ontvangen. Inclusief de terug te betalen wettelijke rente gaat het om een bedrag van ongeveer € 42,5 mln. Daarnaast zijn enkele lagere boetes terugbetaald.
– Bijdrage internationale organisaties (€ 4,3 mln). De verplichting voor betaling van de contributie voor de internationale Telecommunicatie (ITU) voor de jaren 2019 t/m 2022 is meerjarig vastgelegd. Het verplichtingenbudget is hiervoor opgehoogd, de dekking hiervoor komt uit de jaren 2020, 2021 en 2022.
Uitgaven
Opdrachten
Terugbetaling boetes ACM
Zie toelichting onder de verplichtingen.
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
Deze mutatie betreft Ontvangsten High Trust (- € 24,2 mln). De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen, en ook in het bepalen van de hoogte van een op te leggen boete. Het bedrag aan boetes dat feitelijk wordt ontvangen, kan daarom fluctueren en is moeilijk te ramen. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten begin september van bijna € 6 mln is het verschil daarvan met de begrote € 30,2 mln afgeboekt.