Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 3.286.740 | 3.249.545 | 129.117 | ‒ 9.731 | 3.368.931 |
Uitgaven: | 3.286.740 | 3.249.545 | 129.117 | ‒ 9.731 | 3.368.931 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,50% | 99,91% | |||
Inkomensoverdrachten | 3.264.213 | 3.229.462 | 129.969 | ‒ 5.548 | 3.353.883 |
Kinderopvangtoeslag | 3.264.213 | 3.229.462 | 129.969 | ‒ 5.548 | 3.353.883 |
Subsidies | 4.550 | 2.965 | ‒ 655 | ‒ 430 | 1.880 |
Opdrachten | 4.877 | 6.053 | 618 | ‒ 1.970 | 4.701 |
Bijdrage aan agentschappen | 13.100 | 11.065 | ‒ 815 | ‒ 1.783 | 8.467 |
DUO | 12.853 | 11.065 | ‒ 822 | ‒ 1.783 | 8.460 |
Justis | 247 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Ontvangsten | 1.580.594 | 1.537.772 | 38.465 | ‒ 20.704 | 1.555.533 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 119,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 129,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 9,7 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 20,7 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met -/- € 5,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2019 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting iets hoger uit. De geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren zijn echter naar beneden bijgesteld. Per saldo komen de uitgaven naar verwachting lager uit.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrageaan agentschappen
1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,1 miljoen). De grootste overboeking is onder opdrachten naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland, -/- € 1,1 miljoen).
2. Op basis van realisatiegegevens over 2019 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 3,1 miljoen. Dit komt onder andere doordat er minder wordt uitgegeven op het project verbeterplannen kinderopvangtoeslag. Verder wordt er minder uitgegeven aan onderzoek en zal een deel van de betalingen met vertraging worden verricht.
Ontvangsten
1. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met -/- € 20,7 miljoen neerwaarts bijgesteld voornamelijk als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2017 en 2018.