Algemene doelstelling
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
Rol en verantwoordelijkheid Minister
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.
| Capaciteit | Aantal | Inzetbare eenheid | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Permanent capaciteit t.b.v. informatiesystemen in operaties | 1 | DefCERT Rapid Reaction Teams | Computer Emergency Response Teams |
Beleidswijzigingen
De doelstellingen uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» zijn in meer detail beschreven in de Defensienota. Specifiek voor de DMO gaat dit met name over het inrichten van Service Support Mission Teams voor de ondersteuning van missies. Hiervoor is in 2019 € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld en structureel vanaf 2020 € 6,0 miljoen. Ook zijn tweede en derde orde effecten vanuit de maatregelen bij de andere defensieonderdelen toegevoegd aan de begroting van DMO. Dit gaat met name om de dienstverlening aan de operationele commando’s op het gebied van instandhouding en gereedstelling.
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) en het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC) zullen worden samengevoegd tot het nieuwe IT-bedrijf. Per 1 januari 2019 wordt volledig overgegaan op het kasverplichtingen-stelsel. De budgettaire aanpassingen als gevolg van de opheffing zijn in deze begroting verwerkt. De agentschapsbijlage voor DTO is dan ook niet meer opgenomen in deze begroting.
Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 959.296 | 877.117 | 932.220 | 969.497 | 986.801 | 994.171 | 1.000.801 |
| Uitgaven | 816.269 | 877.117 | 932.220 | 969.497 | 986.801 | 994.171 | 1.000.801 |
| waarvan juridisch verplicht | 52% | ||||||
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 318.730 | 369.989 | 386.696 | 411.557 | 414.119 | 419.885 | 425.731 |
| – waarvan gereedstelling | 221.912 | 268.701 | 282.103 | 295.115 | 291.806 | 292.193 | 291.559 |
| – waarvan instandhouding | 96.818 | 101.288 | 104.593 | 116.442 | 122.313 | 127.692 | 134.172 |
| Personele uitgaven | 191.248 | 204.703 | 357.098 | 363.800 | 368.668 | 368.166 | 368.271 |
| – waarvan eigen personeel | 177.778 | 187.157 | 312.707 | 319.932 | 325.574 | 325.271 | 324.653 |
| – waarvan externe inhuur | 13.470 | 17.546 | 31.384 | 30.584 | 29.897 | 29.771 | 27.767 |
| – waarvan overige personele exploitatie1 | 13.007 | 13.284 | 13.197 | 13.124 | 15.851 | ||
| Materiële uitgaven | 306.291 | 302.425 | 188.426 | 194.140 | 204.014 | 206.120 | 206.799 |
| – waarvan IT | 251.151 | 231.791 | 132.554 | 131.754 | 132.978 | 131.974 | 132.919 |
| – waarvan overige exploitatie | 55.140 | 70.634 | 55.872 | 62.386 | 71.036 | 74.146 | 73.880 |
| Apparaatsontvangsten | 30.204 | 51.640 | 32.406 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 |
Toelichting op de instrumenten
Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op programma-uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan en op de apparaatsuitgaven die voor het merendeel uit personele uitgaven bestaan. Voor 2019 gaat het om 52 procent. Het betreft verplichtingen die zijn aangegaan voor de apparaatsuitgaven, de aanschaf van munitie, brandstof en instandhoudingsuitgaven.
Gereedstelling
De uitgaven voor gereedstelling bestaan vooral uit brandstof voor varend, rijdend en vliegend materieel en munitie. DMO is als assortimentshouder van deze artikelen verantwoordelijk voor het vervullen van de Defensiebrede behoefte op deze assortimenten.
Instandhouding
De uitgaven voor instandhouding betreffen vooral grote wapensystemen en eenheden van de operationele commando’s. In de doelstellingenmatrices bij de beleidsartikelen van de operationele commando’s staan de wapensystemen vermeld waarvoor uitgaven worden geraamd.
Personele uitgaven
De personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, reiskosten woon-werkverkeer. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en de overige personele uitgaven.
Door de budgetontvlechtingen voortkomend uit de opheffing van het agentschap is het formatiebudget opgehoogd.
Materiële uitgaven
De uitgaven voor de exploitatie IT zijn met ingang van 2013 voor alle defensieonderdelen verantwoord op dit artikel. Dit betreffen uitgaven voor de werkplekdiensten en het onderhoud van IT-systemen. Door de opheffing van het agentschap komen de doorbelaste (loon)tarieven niet meer ten laste van de IT exploitatie, maar worden deze verantwoord onder de personele uitgaven.
De overige materiële exploitatie bestaat voornamelijk uit kleding en uitrusting.