| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.627.606 | 1.627.606 | ‒ 26.855 | 1.600.751 | ‒ 27.471 | 4.223 | 25.969 | 6.380 | |
| Uitgaven | 1.627.606 | 1.627.606 | ‒ 26.855 | 1.600.751 | ‒ 27.471 | 4.223 | 25.969 | 6.380 | |
| Personele uitgaven | 1.590.473 | 1.590.473 | ‒ 26.645 | 1.563.828 | ‒ 19.806 | 11.862 | 33.693 | 13.675 | |
| - waarvan eigen personeel | 271.493 | 271.493 | 2.473 | 273.966 | 11.086 | 11.184 | 11.451 | 11.451 | |
| - waarvan externe inhuur | 970 | 970 | 10.001 | 10.971 | |||||
| - waarvan overige personele exploitatie | 14.341 | 14.341 | ‒ 779 | 13.562 | 1.143 | 1.213 | 1.277 | 1.277 | |
| - waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.303.669 | 1.303.669 | ‒ 38.340 | 1.265.329 | ‒ 32.035 | ‒ 535 | 20.965 | 947 | |
| Materiële uitgaven | 37.133 | 37.133 | ‒ 210 | 36.923 | ‒ 7.665 | ‒ 7.639 | ‒ 7.724 | ‒ 7.295 | |
| - waarvan overige materiële exploitatie | 37.133 | 37.133 | ‒ 210 | 36.923 | ‒ 7.665 | ‒ 7.639 | ‒ 7.724 | ‒ 7.295 | |
| Apparaatsontvangsten | 7.728 | 7.728 | 1.638 | 9.366 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget van personele uitgaven is met € 26,6 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door het verhogen van het inhuurbudget aan de verwachte realisatie voor het jaar 2021 ter hoogte van € 10,0 miljoen. Het budget op uikeringen is met € 38,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een afname van het budget op uitkeringen met € 17,5 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord. Dit is deels ingezet voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme op uitkeringen budget naar latere jaren geschoven. Het budget is hiermee met € 22,0 miljoen afgenomen in 2021. Verder is er budget overgeheveld ter hoogte van € 5,7 miljoen van uitkeringen naar artikel 9 subsidies voor de zorgcoördinatie van het Nederlands Veteraneninstituut. Tot slot is het budget met € 3,7 miljoen toegenomen door de uitdeling voor het afdragen van premies met betrekking tot sociale lasten.