Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.026.745 | 970.242 | ‒ 3.368 | ‒ 30.973 | 935.901 |
Apparaatsuitgaven | 557.302 | 606.356 | 10.292 | 12.760 | 629.408 |
33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie | |||||
Personele uitgaven | 465.287 | 499.442 | 12.673 | 1.951 | 514.066 |
waarvan eigen personeel | 424.006 | 446.923 | 12.879 | ‒ 853 | 458.949 |
waarvan externe inhuur | 39.813 | 51.026 | ‒ 206 | 2.802 | 53.622 |
waarvan overig personeel | 1.468 | 1.493 | 0 | 2 | 1.495 |
Materiele uitgaven | 92.015 | 106.914 | ‒ 2.381 | 10.809 | 115.342 |
waarvan ict | 8.955 | 14.191 | ‒ 2.381 | 10.799 | 22.609 |
waarvan sso's | 34.265 | 39.394 | 0 | 10 | 39.404 |
waarvan overig materieel | 48.795 | 53.329 | 0 | 0 | 53.329 |
Programma-uitgaven | 469.443 | 367.886 | ‒ 13.660 | ‒ 43.733 | 310.493 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||
33.2 Bestuur, informatie en technologie | |||||
Bijdrage medeoverheden | |||||
Regionale Informatie en Expertise Centra | 7.742 | 7.916 | 0 | 1.630 | 9.546 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 1.069 | 1.493 | ‒ 10 | ‒ 67 | 1.416 |
Subsidies | |||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.733 | 3.802 | 0 | 707 | 4.509 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | 404 | 412 | 0 | 0 | 412 |
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) | 170 | 173 | 0 | 0 | 173 |
Overige Subsidies | 1.150 | 1.322 | ‒ 21 | 0 | 1.301 |
Opdrachten | |||||
Overige Opdrachten | 136 | 139 | 0 | 0 | 139 |
33.3 Opsporing en vervolging | |||||
Bijdrage Agentschappen | |||||
NFI | 73.667 | 75.392 | 1.343 | 2.776 | 79.511 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
Caribisch Nederland (BES) | 4.852 | 7.594 | ‒ 350 | 406 | 7.650 |
FIU.Nederland | 6.627 | 6.776 | ‒ 6.776 | 0 | 0 |
Aanpak ondermijning | 204.457 | 89.352 | 794 | ‒ 14.979 | 75.167 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 14.187 | 15.958 | ‒ 5.539 | ‒ 2.953 | 7.466 |
Subsidies | |||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) | 669 | 684 | 0 | ‒ 668 | 16 |
Overige Subsidies | 3.133 | 4.404 | 153 | 102 | 4.659 |
Opdrachten | |||||
Schadeloosstellingen | 19.951 | 20.342 | 0 | 0 | 20.342 |
Keten Informatie Management | 1.448 | 1.482 | 0 | 2 | 1.484 |
Onrechtmatige Detentie | 3.588 | 3.658 | 0 | 2.000 | 5.658 |
Caribisch Nederland (BES) | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
Gerechtskosten | 33.431 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 |
Restituties ontvangsten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 827 | 827 |
Verkeershandhaving OM | 18.484 | 18.914 | ‒ 2.691 | 7 | 16.230 |
Afpakken | 892 | 913 | ‒ 913 | 2 | 2 |
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 13.061 | 13.317 | 0 | ‒ 1.041 | 12.276 |
Overige Opdrachten | 48.988 | 45.164 | 0 | ‒ 38.822 | 6.342 |
Garanties | |||||
Faillissementscuratoren | 780 | 794 | 0 | 700 | 1.494 |
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten | |||||
Opdrachten | |||||
Vervolging en berechting MH17-verdachten | 6.824 | 13.885 | 0 | 5.638 | 19.523 |
Ontvangsten | 1.255.793 | 1.481.685 | 1.896 | 5.962 | 1.489.543 |
waarvan Afpakken | 384.360 | 384.360 | 0 | 0 | 384.360 |
waarvan Boeten en Transacties | 858.433 | 1.084.325 | 0 | 0 | 1.084.325 |
waarvan Overig | 13.000 | 13.000 | 1.896 | 5.962 | 20.858 |
Budgetflexibiliteit
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) 23,1 mln.Dit bedrag bestaat grotendeels uit de volgende mutaties:
• Corona gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten Voor het opvangen van de corona kosten is totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor het OM betreft het 10,4 mln.
• Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een tekort van 10 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT-uitgaven.
• Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,5 mln. voor digitalisering van de strafrechtketen.
33.3 Opsporing en vervolging
FIU. Nederland ‒ 6,8 mln.Betreft een technische mutatie van 6,8 mln. Het bijbehorende budget wordt overgeheveld naar het juiste budgetonderdeel (DG-Ondermijning)
Aanpak ondermijning ‒ 14,2 mln.
• Kasschuif in het kader van ondermijning:diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op.
De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten ad -11,6 mln. die opnieuw moest worden uitgezet omdat de eerste beheers kosten te hoog waren.
• Bij Najaarsnota wordt een meevaller verwacht van ‒ 9,1 mln. op dit budget. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van 4,5 mln. aan loon- en prijsbijstelling die voor dit jaar niet nodig is, 3,6 mln. als gevolg
van een vertraging van de implementatie van het Beslag Informatie Systeem BIS) en 1 mln. vanwege meevallende kosten bij Defensie voor activiteiten in het Caraïbisch gebied.
• Een technische mutatie van 10,8 mln. wegens overdracht van het DG-
ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overgeheveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning.
• Het restant saldo betreft kleinere mutaties zoals een overboeking naar Financiën van 2 mln. voor actualisering van het ultimate beneficial ownershipregister (UBO register) en een interne overboeking van 1,6 mln. naar de Riec's en het Liec ten behoeve van de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 8,5 mln.Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds van 1,4 mln. voor het experiment gesloten Coffeeshopketen. En een technische mutatie van 4 mln. wegens overdracht van het DG-ondermijning (DGO) dossier. Het budget van DGO wordt intern overgeheveld naar het artikelonderdeel Aanpak ondermijning. En een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.
Overige opdrachten ‒ 38,8 mln.Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de post digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen. Er wordt in totaal 32,8 mln overgeheveld naar diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een bijdrage aan het NFI van 2,2 mln. voor de uitvoering van de bloedonderzoeken die het NFI in het kader van het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer moet verrichten.
33.4 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten
Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten 5,6 mln.Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering (6 mln.) van de uitgaven en ontvangsten voor de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 7,9 mln.Deze post bestaat voornamelijk uit een desaldering van de ontvangsten van de bijdragen van Australië en Maleisië in 2021 voor het MH17-proces van 6 mln.