| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 689.361 | 95.000 | 784.361 | 493.246 | 1.277.607 | 422.944 | 996.403 | 716.287 | 505.499 |
| Uitgaven | 792.011 | 95.000 | 887.011 | 34.259 | 921.270 | 231.246 | 755.774 | 518.675 | 373.335 |
| waarvan juridisch verplicht | 39,7% | 72,4% | |||||||
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 773.237 | ‒ | 773.237 | 178.135 | 951.372 | 445.727 | 536.890 | 550.738 | 532.418 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 425.475 | ‒ | 425.475 | ‒ 12.981 | 412.494 | 404.961 | 486.884 | 515.566 | 531.320 |
| Verwerving: realisatie | 347.762 | ‒ | 347.762 | 191.116 | 538.878 | 40.766 | 50.006 | 35.172 | 1.098 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 303.866 | 95.000 | 398.866 | ‒ 30.315 | 368.551 | ‒ 28.277 | 29.274 | 61.561 | 85.863 |
| Instandhouding IT | 303.866 | 95.000 | 398.866 | ‒ 30.315 | 368.551 | ‒ 28.277 | 29.274 | 61.561 | 85.863 |
| Onzekerheidsreservering | 0 | ||||||||
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 285.092 | ‒ | ‒ 285.092 | ‒ 113.561 | ‒ 398.653 | ‒ 186.204 | 189.610 | ‒ 93.624 | ‒ 244.946 |
| Ontvangsten | 16.769 | ‒ | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten infrastructuur | 16.769 | ‒ | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor IT zijn met € 493,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Wijzigingen zijn o.a. opgetreden bij de projecten Vervanging HF-radiosystemen (€ 57,2 miljoen), Satellietcapaciteit (€ 57,2 miljoen) en (Erp M&F S/4 HANA (€ 17,4 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget in de voorbereidingsfase daalt met € 13,0 miljoen. Het betreft onder meer projecten waarvan budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuift. Dit betreft voornamelijk kleinere projecten.
Verwerving: realisatie
De realisatiefase van IT is met € 191,1 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2021. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «GRIT» (+32,3 miljoen) in verband met de opbouw van een benodigd datacentrum. Verder betreft het ook de projecten «Grondterminal Milsatcom» (+ € 10,6 miljoen), «Erp M&F S/4 HANA» (+16,4) en «IT-Bandbreedte <5M€» (+ € 32,7 miljoen) en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is.
Instandhouding
Het budget instandhouding IT is per saldo met € 30,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Met Motie Hermans is middels een Nota van Wijziging o.a. het tekort bij de Instandhouding IT grotendeels gerepareerd. Hiermee kan een interne herverdeling binnen het DMF die in 2021 met de 1e suppletoire begroting aan de kamer is gemeld weer worden teruggedraaid. Hierdoor wordt het budget met € 50 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt het budget met € 17,1 miljoen naar boven bijgesteld als gevolg van het ontvangen van de prijsbijstelling.
Over-/ onderprogrammering
Als gevolg van de aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering voor IT met € 113,6 miljoen verhoogd.