| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 680.941 | 640 | 681.581 | 18.540 | 700.121 | 34.096 | 38.947 | 42.887 | 45.528 |
| Uitgaven | 680.941 | 640 | 681.581 | 18.540 | 700.121 | 34.096 | 38.947 | 42.887 | 45.528 |
| waarvan juridisch verplicht | 90% | 98% | |||||||
| Opdrachten | 24.070 | 0 | 24.070 | 1.318 | 25.388 | ‒ 307 | ‒ 246 | ‒ 263 | ‒ 284 |
| - gereedstelling | 24.070 | 0 | 24.070 | 1.318 | 25.388 | ‒ 307 | ‒ 246 | ‒ 263 | ‒ 284 |
| Personele uitgaven | 634.143 | 0 | 634.143 | 15.202 | 649.345 | 31.195 | 36.290 | 40.215 | 42.757 |
| - Eigen personeel | 537.498 | 0 | 537.498 | 17.479 | 554.977 | 17.889 | 20.873 | 25.288 | 27.703 |
| - Externe inhuur | 480 | 480 | 480 | ||||||
| - Overige personele exploitatie | 96.645 | 0 | 96.645 | ‒ 2.277 | 94.368 | 13.306 | 14.937 | 14.447 | 14.574 |
| Materiële uitgaven | 22.728 | 640 | 23.368 | 2.020 | 25.388 | 3.208 | 2.903 | 2.935 | 3.055 |
| - Overige materiële exploitatie | 22.728 | 640 | 23.368 | 2.020 | 25.388 | 3.208 | 2.903 | 2.935 | 3.055 |
| Apparaatsontvangsten | 12.111 | 0 | 12.111 | 0 | 12.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 17,5 miljoen). Deze stijging is met name het gevolg van aanvullend budget voor Toelagen Tijdelijk Loongebouw (€ 5,7 miljoen), Defensiebrede maatregelen, zoals het doorlichten van het domein materieellogistiek (€ 5,2 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 3,5 miljoen) en interne budgetoverhevelingen van andere defensieonderdelen naar de luchtmacht ten behoeve van 1 Air Traffic Management (1 ATM) (€ 2,9 miljoen). Voorts is het budget gestegen door extra uitgaven in relatie tot arbeidsvoorwaarden, zoals stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 2,8 miljoen) en de onderrealisatie op het budget voor eigen personeel in 2021 is toegevoegd aan het budget van 2022 (€ 2,3 miljoen). Ten slotte is de overrealisatie op het budget voor externe inhuur in 2021 (€ 4,6 miljoen) ten laste van het budget voor eigen personeel in 2022 gebracht.