Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 46.119 | 0 | 46.119 | ‒ 33.645 | 12.474 | ‒ 36.226 | ‒ 35.458 | ‒ 34.272 | ‒ 33.782 |
Uitgaven | 46.411 | 0 | 46.411 | ‒ 34.515 | 11.896 | ‒ 35.433 | ‒ 35.258 | ‒ 34.272 | ‒ 33.782 |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | 59% | |||||||
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerken | 46.411 | 0 | 46.411 | ‒ 34.515 | 11.896 | ‒ 35.433 | ‒ 35.258 | ‒ 34.272 | ‒ 33.782 |
Opdrachten | 2.250 | 0 | 2.250 | 867 | 3.117 | ‒ 766 | ‒ 1.914 | ‒ 52 | ‒ 52 |
Uitvoering HGIS | 1.083 | 0 | 1.083 | ‒ 140 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uitvoering niet-HGIS | 860 | 0 | 212 | 42 | 902 | ‒ 1.309 | ‒ 1.914 | ‒ 52 | ‒ 52 |
Overige opdrachten | 307 | 0 | 955 | 965 | 1.272 | 543 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |
Interreg | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 38.370 | 0 | 38.370 | ‒ 34.040 | 4.330 | ‒ 33.722 | ‒ 33.719 | ‒ 33.720 | ‒ 33.730 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 30.456 | 0 | 30.456 | ‒ 28.456 | 2.000 | ‒ 28.084 | ‒ 28.081 | ‒ 28.082 | ‒ 28.092 |
Waarvan bijdrage aan RVO | 7.402 | 0 | 7.402 | ‒ 7.402 | 0 | ‒ 7.403 | ‒ 7.403 | ‒ 7.403 | ‒ 7.403 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 398 | 0 | 398 | 24 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 114 | 0 | 114 | 1.794 | 1.908 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.169 | 0 | 4.169 | ‒ 1.742 | 2.427 | ‒ 1.345 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | 0 |
Waarvan bijdragen HGIS | 3.969 | 0 | 3.969 | ‒ 1.742 | 2.227 | ‒ 1.345 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | 0 |
Waarvan bijdragen niet-HGIS | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 33,6 miljoen verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door de mutaties die hieronder vermeld staan onder het artikelonderdeel ‘bijdragen aan agentschappen’. Deze mutaties op de verplichtingen zijn structureel omdat de opdrachten niet meer verantwoordt worden op artikel 19, maar structureel op de betreffende beleidsartikelen. Tevens heeft dit geresulteerd in de naamswijziging van dit artikel (zie leeswijzer).
Uitgaven
2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 34,0 miljoen verlaagd. Dit naar aanleiding van een wijziging in de administratieve verwerking van de opdrachtverstrekking aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Waarbij de opdrachten niet meer verantwoordt worden op artikel 19, maar op de betreffende beleidsartikelen. Hiermee wordt per beleidsdirectie inzichtelijk welke zaken zijn uitbesteed aan RIVM/RVO en komt de beleidsverantwoordelijkheid zichtbaarder te liggen bij de betreffende directie.
Als gevolg van dit besluit worden de budgetten die jaren geleden waren ingelegd vanuit de diverse beleidsartikelen bij Voorjaarsnota 2022 teruggeboekt vanuit artikel 19 naar de beleidsartikelen waar de beleidsverantwoordelijkheid voor de uitgaven ligt en zijn de volgende mutaties structureel doorgevoerd:
– € 1,4 miljoen naar artikel 13 Bodem en Ondergrond.
– € 9,4 miljoen naar artikel 20 Lucht en Geluid.
– € 4,9 miljoen naar artikel 21 Duurzaamheid.
– € 18,4 miljoen naar artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieu.
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties is verlaagd met € 1,8 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Een herschikking van € 1,4 miljoen binnen de HGIS budgetten waarbij de middelen ten behoeve van de nieuwe programmadirectie Klimaat en Water Internationaal (KAWI) worden overgeboekt naar artikel 11 Integraal Waterbeleid.
– Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen de HGIS budgetten op artikel 19 ten behoeve van de bekostiging van Stichting GCA waarbij de middelen worden overgeboekt naar het instrument ‘bekostiging’.