14 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 16.269 | 1.495.910 | 1.512.179 |
Uitgaven | 10.436 | 596.722 | 607.158 |
14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 10.428 | |
14.01.02 Planning en studies prg reg/lok | 9.774 | 9.774 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 654 | 654 | |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | 596.722 | 596.730 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 2 | 2 | |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 596.722 | 596.722 | |
14.03.05 Mobiliteitspakketen | |||
Ontvangsten | 42 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 42 | 42 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's voor 2023 wordt met € 1.495,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboeking naar artikel 14: Woningbouwmiddelen (- € 1.481,2 miljoen)
Het budget wordt verhoogt op dit artikelonderdeel als gevolg van de overboeking van een deel van de Woningbouwmiddelen van artikel 12.03 naar artikel 14.03. Het gaat voornamelijk om de om de middelen voor de specifieke uitkering korte termijn maatregelen.
Verplichtingenschuif Woningbouwmiddelen (€ 36,6 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. In dit geval om de Woningbouwmiddelen in het juiste ritme te zetten.
Prijsbijstelling 2023 (€ 11,1 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Subsidiebeschikking HOV-net Zuid (- € 33 miljoen)
De subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord wordt verlaagd. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte in 2026. De verplichtingen worden al in 2023 overgeboekt.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 596,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven Woningbouwmiddelen (€ 7,9 miljoen)
Dit betreft de kasschuiven op de toewijzing van de prijsindexatie 2022 (nacalculatie) van woningbouwmiddelen en de kas- en verplichtingschuif om de middelen voor de mobiliteitspakketten in 2024 in de juiste ritme te zetten.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen (- € 350 miljoen)
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Overboeking Woningbouw middelen (€ 936,2 miljoen)
Dit betreft een overboeking van een deel van de Woningbouw middelen die worden overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14 in 2023. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenplanse infratstructuur en Risico beheersingskosten.
Prijsbijstelling 2023 (€ 2,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.