(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.365.185 | 191.903 | 1.557.088 | |
Uitgaven | 556.930 | 29.533 | 586.463 | |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 3.709 | 80.429 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 62.006 | 2.997 | 65.003 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.610 | 78 | 1.688 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 8.519 | 412 | 8.931 |
1.01.04 | Maaswerken | 4.585 | 222 | 4.807 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 25.696 | 472.194 |
1.02.01 | Planning waterveilgheid | 37.780 | ‒ 6.820 | 30.960 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.938 | 94 | 2.032 | |
1.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 408.718 | 32.516 | 441.234 |
1.03 | Studiekosten | 33.712 | 128 | 33.840 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 33.712 | 128 | 33.840 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.089 | ‒ 190 | 8.899 | |
1.03.02 | Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 169.280 | 12.955 | 182.235 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 12.955 | 182.235 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 166.745 | 12.947 | 179.692 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | 0 |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 2.535 | 8 | 2.543 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 192 miljoen verhoogd.
HWBP- waterschapsprojecten (€ 97,5 miljoen)
De subsidie-aanvraag van het waterschap Zwolle in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma is hoger dan verwacht. Dit wordt opgevangen binnen het HWBP.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 30,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 68,1miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan mutaties op de over/onderprogrammering van de kas.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van €-4,2 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 25,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 13,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
CA-middelen instandhouding (€ 74,4 miljoen)
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding van de ontwerpbegroting Deltafonds 2024.
Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)
Als gevolg van de actualisering van de projectramingen in de eerste suppletoire begroting is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ 78,8 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
Desaldering (€ 13 miljoen)
Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,1 miljoen.