03 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 322.573 | 322.573 | 47.517 | 370.090 | 4.083 | ‒ 5.946 | 10.865 | ‒ 19.389 | 193 | ||
Uitgaven | 312.524 | 312.524 | ‒ 2.699 | 309.825 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | ||
03.01 | Exploitatie | 7.594 | 7.594 | 7.594 | |||||||
03.01.01 | Exploitatie watermanagement | 7.594 | 7.594 | 7.594 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.594 | 7.594 | 7.594 | ||||||||
03.02 | Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 304.930 | ‒ 2.699 | 302.231 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | |
03.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 265.565 | 265.565 | 265.565 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 265.565 | 265.565 | 265.565 | ||||||||
03.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 21.701 | 21.701 | ‒ 1.552 | 20.149 | 9.107 | 9.536 | 610 | 187 | 193 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.701 | 21.701 | ‒ 1.552 | 20.149 | 9.107 | 9.536 | 610 | 187 | 193 | ||
03.02.03 | Vernieuwing | 17.664 | 17.664 | ‒ 1.147 | 16.517 | 9.191 | 8.302 | 12.831 | ‒ 21.823 | ||
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Overboekingen vanuit andere ministeries
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.
Verplichtingenschuif
De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.
Overboeking binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
Uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).