Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 78.250 | 0 | 78.250 | ‒ 2.127 | 76.123 | ‒ 6.075 | ‒ 8.483 | ‒ 8.842 | ‒ 8.536 | 71.556 |
Uitgaven | 78.250 | 0 | 78.250 | ‒ 2.127 | 76.123 | ‒ 6.075 | ‒ 8.483 | ‒ 8.842 | ‒ 8.536 | 71.556 |
Inkomensoverdracht | 75.211 | 0 | 75.211 | ‒ 2.370 | 72.841 | ‒ 6.376 | ‒ 8.778 | ‒ 9.142 | ‒ 8.845 | 68.026 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.985 | 0 | 3.985 | ‒ 552 | 3.433 | ‒ 552 | ‒ 552 | ‒ 552 | ‒ 552 | 3.433 |
Deeltijd vo (R) | 1.964 | 0 | 1.964 | 373 | 2.337 | 373 | 373 | 373 | 373 | 2.337 |
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 5.933 | 0 | 5.933 | 345 | 6.278 | ‒ 19 | ‒ 370 | ‒ 539 | ‒ 603 | 5.494 |
Meerderjarige scholieren vo (R) | 59.725 | 0 | 59.725 | ‒ 2.421 | 57.304 | ‒ 5.840 | ‒ 7.841 | ‒ 8.020 | ‒ 7.693 | 53.266 |
Meerderjarige scholieren vso (R) | 3.604 | 0 | 3.604 | ‒ 115 | 3.489 | ‒ 338 | ‒ 388 | ‒ 404 | ‒ 370 | 3.496 |
Leningen | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
STOEB/ALR (NR) | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.025 | 0 | 3.025 | 243 | 3.268 | 301 | 295 | 300 | 309 | 3.516 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 3.025 | 0 | 3.025 | 243 | 3.268 | 301 | 295 | 300 | 309 | 3.516 |
Ontvangsten | 2.184 | 0 | 2.184 | ‒ 56 | 2.128 | ‒ 170 | ‒ 240 | ‒ 249 | ‒ 240 | 1.995 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R) | 290 | 0 | 290 | ‒ 29 | 261 | ‒ 29 | ‒ 29 | ‒ 29 | ‒ 29 | 261 |
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) | 1.894 | 0 | 1.894 | ‒ 27 | 1.867 | ‒ 141 | ‒ 211 | ‒ 220 | ‒ 211 | 1.734 |
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,1 miljoen verlaagd.
Uitgaven
De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van € 2,4 miljoen op de inkomensoverdrachten en een opwaartse bijstelling van € 0,2 miljoen op de bijdrage aan agentschappen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdracht
De raming wordt per saldo met € 2,4 miljoen verlaagd. Dat komt enerzijds door een neerwaartse bijstelling van € 4,6 miljoen. Daarnaast is er een toekenning van de prijscompensatie van € 2,2 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 0,1 miljoen verlaagd.