A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 643.630 | 763.012 | 621.447 | 580.842 | 577.284 | 565.511 | 558.139 |
Uitgaven | 624.469 | 763.686 | 622.121 | 581.516 | 577.958 | 565.511 | 558.139 | |
11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 624.469 | 763.686 | 622.121 | 581.516 | 577.958 | 565.511 | 558.139 |
Personele uitgaven | 300.588 | 420.291 | 325.782 | 288.338 | 283.541 | 271.574 | 264.130 | |
Eigen personeel | 258.180 | 327.654 | 292.158 | 263.382 | 259.075 | 248.810 | 243.360 | |
Inhuur externen | 39.476 | 87.665 | 28.038 | 20.319 | 19.866 | 18.381 | 15.655 | |
Overige personele uitgaven | 2.932 | 4.972 | 5.586 | 4.637 | 4.600 | 4.383 | 5.115 | |
Materiële uitgaven | 323.801 | 342.466 | 296.137 | 292.975 | 294.215 | 293.736 | 293.808 | |
Bijdrage SSO's | 291.984 | 310.928 | 282.231 | 277.219 | 278.412 | 278.388 | 278.395 | |
ICT | 22.630 | 10.986 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | |
Overige materiële uitgaven | 9.187 | 20.552 | 12.525 | 14.375 | 14.422 | 13.967 | 14.032 | |
Bijdrage aan agentschappen | 80 | 929 | 202 | 203 | 202 | 201 | 201 | |
Diverse bijdragen | 80 | 929 | 202 | 203 | 202 | 201 | 201 | |
Ontvangsten | 94.106 | 151.733 | 21.120 | 21.120 | 21.120 | 21.120 | 21.120 | |
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vanwege het specifieke karakter zijn deze begroot op beleidsartikel 2.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's
De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor de negen baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 968.909 | 1.190.472 | 1.060.079 | 1.028.780 | 1.021.612 | 1.029.733 | 1.012.361 |
Kerndepartement | 624.469 | 763.686 | 622.121 | 581.516 | 577.958 | 565.511 | 558.139 |
Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst | 344.440 | 426.786 | 437.958 | 447.264 | 443.654 | 464.222 | 454.222 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.621.912 | 1.770.309 | 2.053.188 | 2.080.649 | 2.102.700 | 2.106.365 | 2.108.710 |
RvIG | 142.730 | 138.149 | 185.261 | 197.180 | 203.243 | 197.972 | 190.888 |
Logius | 243.636 | 348.626 | 345.770 | 345.770 | 345.770 | 345.770 | 345.770 |
Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) | 104.183 | 112.939 | 311.946 | 311.946 | 311.946 | 311.946 | 311.946 |
Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) | 354.949 | 324.476 | 101.708 | 104.149 | 106.649 | 106.649 | 106.649 |
FMH | 143.064 | 157.816 | 175.010 | 175.010 | 174.929 | 174.969 | 175.010 |
SSC-ICT | 273.377 | 292.440 | 324.425 | 338.809 | 353.850 | 362.691 | 371.779 |
RVB | 339.027 | 377.733 | 425.510 | 430.365 | 431.704 | 429.964 | 429.964 |
DHC | 20.946 | 18.130 | 34.928 | 26.781 | 21.939 | 21.711 | 22.011 |
Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) | ‒ | ‒ | 148.630 | 150.639 | 152.670 | 154.693 | 154.693 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 219.686 | 233.511 | 245.531 | 242.286 | 243.335 | 244.272 | 245.237 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 1.386 | 1.511 | 1.531 | 1.286 | 1.335 | 1.272 | 1.237 |
Kadaster | 218.300 | 232.000 | 244.000 | 241.000 | 242.000 | 243.000 | 244.000 |
Apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het ministerie van BZK.
Directoraat Generaal | 2024 |
|---|---|
Algemene Bestuursdienst (DGABD) | 45.765 |
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) | 3.500 |
Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR) | 4.804 |
Volkshuisvesting en Bouwen (DGVB) | 4.664 |
Koninkrijksrelaties (DGKR) | 1.032 |
Ruimtelijke Ordening (DGRO) | 5.287 |
Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDO) | 271.931 |
Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) | 13.097 |
Cluster Mensen en Middelen (MenM) | 262.740 |
Cluster Bestuurondersteuning (BO) | 3.799 |
Huis voor Klokkenluiders (HvK) | 5.502 |
Totaal apparaat | 622.121 |