Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.381.677 | ‒ 522.936 | 1.858.741 |
Uitgaven (1) + (2) | 2.425.100 | ‒ 526.936 | 1.898.164 |
Apparaatsuitgaven (1) | 603.102 | ‒ 5.418 | 597.684 |
Personele uitgaven | 582.734 | ‒ 3.614 | 579.120 |
Eigen personeel | 199.589 | 15.996 | 215.585 |
Inhuur externen | 382.715 | ‒ 20.416 | 362.299 |
Overig personeel | 430 | 806 | 1.236 |
Materiële uitgaven | 20.368 | ‒ 1.804 | 18.564 |
ICT | 275 | 0 | 275 |
Bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële uitgaven | 20.093 | ‒ 1.804 | 18.289 |
Programma-uitgaven (2) | 1.821.998 | ‒ 521.518 | 1.300.480 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 106 | 0 | 106 |
Bijdrage overige ZBO's/RWT's | 106 | 0 | 106 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 6.901 | ‒ 2.000 | 4.901 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 6.901 | ‒ 2.000 | 4.901 |
Opdrachten | 67.255 | 2.552 | 69.807 |
ICT opdrachten | 27 | 2.000 | 2.027 |
Overige opdrachten | 67.228 | 552 | 67.780 |
Bijdrage aan medeoverheden | 95.344 | 29.532 | 124.876 |
Bijdrage aan medeoverheden | 95.344 | 29.532 | 124.876 |
(Schade)vergoeding | 1.432.423 | ‒ 551.602 | 880.821 |
Compensatie toeslagengedupeerden | 869.900 | ‒ 299.272 | 570.628 |
Kwijtschelden private schulden | 141.764 | ‒ 55.000 | 86.764 |
Herstelprogramma voor kinderen | 230.093 | ‒ 112.493 | 117.600 |
Herstelregeling voor ex-partners | 123.399 | ‒ 82.820 | 40.579 |
Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen | 23.040 | ‒ 23.040 | 0 |
Overige (schade)vergoedingen | 44.227 | 21.023 | 65.250 |
Subsidies | 2.000 | 0 | 2.000 |
Subsidie toeslagen herstel | 2.000 | 0 | 2.000 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 217.969 | 0 | 217.969 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 217.969 | 0 | 217.969 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Programma-ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Bijdrage aan medeoverheden
Er wordt € 27 mln. budget voor de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek (SPUK) van 2025 naar 2024 verschoven in verband met verwachte declaraties vanuit gemeenten. Daarnaast wordt er circa € 2,5 mln. prijsbijstelling uitgekeerd vanuit artikel 10 Nog onverdeeld.
(Schade)vergoeding
Er wordt van het (schade)vergoeding budget in 2024 circa € 279 mln. naar latere jaren geschoven. Dit vindt voornamelijk plaats om de budgetten voor de kindregeling aan te laten sluiten bij het moment van uitbetaling, de budgetten voor de ex-partnerregeling en de HZK-regeling in lijn te brengen met het verwachte moment van uitvoering en de budgetten van private schulden meerjarig te verschuiven in afwachting van te ontvangen schuldenlijsten. Daarnaast wordt er € 275 mln. aan middelen voor aanvullende schade naar latere jaren verschoven in lijn met de uitvoering van de VSO-route door de Stichting Gelijkwaardig Herstel en de prognose van de andere routes voor aanvullende schade.