Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 594.757 | 0 | 594.757 | 22.818 | 617.575 | 45.219 | 48.988 | 59.994 | 74.820 | 560.470 |
Uitgaven | 599.619 | 0 | 599.619 | 22.759 | 622.378 | 45.161 | 48.947 | 59.994 | 74.820 | 560.229 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 599.619 | 0 | 599.619 | 22.759 | 622.378 | 45.161 | 48.947 | 59.994 | 74.820 | 560.229 |
Personele uitgaven | 488.476 | 0 | 488.476 | 14.229 | 502.705 | 38.712 | 46.537 | 58.071 | 70.448 | 444.626 | |
eigen personeel | 474.790 | 0 | 474.790 | 8.539 | 483.329 | 36.115 | 43.712 | 58.176 | 70.553 | 432.700 | |
externe inhuur | 11.201 | 0 | 11.201 | 5.690 | 16.891 | 2.597 | 2.825 | ‒ 105 | ‒ 105 | 9.441 | |
overige personele uitgaven | 2.485 | 0 | 2.485 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | |
Materiële uitgaven | 111.143 | 0 | 111.143 | 8.530 | 119.673 | 6.449 | 2.410 | 1.923 | 4.372 | 115.603 | |
overige materiële uitgaven | 21.895 | 0 | 21.895 | 3.020 | 24.915 | ‒ 1.053 | ‒ 923 | ‒ 923 | ‒ 923 | 21.055 | |
ICT | 24.067 | 0 | 24.067 | 5.234 | 29.301 | 5.948 | 1.927 | 1.720 | 4.244 | 28.973 | |
bijdrage aan SSO's | 65.181 | 0 | 65.181 | 276 | 65.457 | 1.554 | 1.406 | 1.126 | 1.051 | 65.575 | |
Ontvangsten | 105.083 | 0 | 105.083 | 0 | 105.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.563 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 22,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.
Uitgaven
– Bij tabel 3 lichten we de invulling van de taakstelling uit het hoofdlijnenakkoord toe (zie onder 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties).
– De mutatie op eigen personeel wordt met name verklaard doordat een deel van de taakstelling (oorspronkelijk volledig ingeboekt op eigen personeel) op een andere manier wordt ingevuld zoals met een bijdrage vanuit de uitvoeringskosten UWV en SVB.