Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
A. Budgettaire gevolgen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 663.080 | 706.531 | 616.168 | 582.645 | 546.990 | 502.369 | 502.464 |
Uitgaven | 605.664 | 704.930 | 611.217 | 578.395 | 542.434 | 504.987 | 490.562 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 605.664 | 704.930 | 611.217 | 578.395 | 542.434 | 504.987 | 490.562 |
Personele uitgaven | 442.284 | 457.425 | 409.343 | 387.721 | 363.769 | 342.135 | 331.215 | |
Eigen personeel | 367.273 | 385.181 | 374.504 | 356.324 | 336.313 | 317.485 | 308.648 | |
Externe inhuur | 75.011 | 70.975 | 33.605 | 29.559 | 25.717 | 23.008 | 20.963 | |
Overig personeel | 0 | 1.269 | 1.234 | 1.838 | 1.739 | 1.642 | 1.604 | |
Materiële uitgaven | 163.380 | 247.505 | 201.874 | 190.674 | 178.665 | 162.852 | 159.347 | |
ICT | 30.435 | 53.279 | 37.667 | 39.230 | 36.538 | 27.719 | 27.012 | |
SSO's | 97.643 | 116.478 | 108.048 | 102.314 | 97.529 | 92.803 | 90.913 | |
Overig materieel | 35.302 | 77.748 | 56.159 | 49.130 | 44.598 | 42.330 | 41.422 | |
Ontvangsten | 17.889 | 4.406 | 4.185 | 3.966 | 3.745 | 3.524 | 3.436 | |
Toelichting op de financiële instrumenten
De hogere uitgaven in het jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord Rutte IV structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
– Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.
– Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.
– De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2024-2029 ad € 26,2 mln. in 2024, € 28,9 mln. in 2025 en structureel € 28,3 mln. vanaf 2027
– Een technische mutatie van € 12,3 mln. in 2024 en € 12,3 mln. in 2026. De middelen Justicelink waren tijdelijk geboekt op artikel 92, in afwachting van het vaststellen van de opdrachtgeversrol. Justicelink is een nieuwe gegevensinfrastructuur/ICT voorziening voor het WODC en het NFI die door middel van een gegevensknooppunt en analyseomgeving gefedereerde data-analyse mogelijk moet maken. Met deze mutatie worden de middelen overgeheveld naar Informatievoorziening en Inkoop. Vervolgens wordt het kasritme aangepast via een kasschuif van € -7 in 2026 naar 2027 waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt.
– Aan het budget apparaat wordt in 2025 € 6,2 mln., in 2026 € 11 mln. aflopend naar € 3,6 mln. vanaf 2029 toegevoegd. Het betreft een groot aantal maatregelen (verordeningen) vanuit de EU waarmee de regelgeving binnen Europa op het gebied van digitalisering wordt geüniformeerd en verbeterd.
– Een taakstelling op de apparaatsuitgaven uit het hoofdlijnenakkoord 2024 om deze structureel te verminderen met 22 procent. Het apparaatsbudget wordt verlaagd in 2025 met € 25,9 mln. met een oploop naar € 110,7 mln. vanaf 2029.
– Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
De Minister van JenV is verantwoordelijk voor zeven agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 2.856.303 | 3.239.724 | 3.103.551 | 3.043.827 | 2.988.034 | 2.931.357 | 2.911.185 |
Kerndepartement | 605.664 | 704.930 | 611.217 | 578.395 | 542.434 | 504.987 | 490.562 |
Openbaar Ministerie | 750.707 | 870.539 | 849.109 | 842.440 | 837.410 | 815.767 | 815.567 |
Raad voor de rechtspraak | 1.228.445 | 1.366.676 | 1.353.511 | 1.334.156 | 1.325.132 | 1.331.425 | 1.325.414 |
Raad voor de Kinderbescherming | 233.210 | 256.246 | 251.399 | 250.409 | 244.808 | 241.154 | 241.618 |
Hoge Raad | 38.277 | 41.333 | 38.315 | 38.427 | 38.250 | 38.024 | 38.024 |
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 2.591.413 | 2.873.761 | 2.299.112 | 2.334.551 | 2.355.501 | 2.356.186 | 2.356.266 |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.644.425 | 1.766.618 | 1.911.230 | 1.949.822 | 1.971.754 | 1.980.940 | 1.980.940 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 620.248 | 743.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | 185.030 | 211.905 | 224.910 | 223.130 | 221.630 | 219.196 | 219.276 |
Nederlands Forensisch Instituut | 83.068 | 89.278 | 98.154 | 96.781 | 97.299 | 91.232 | 91.232 |
Dienst Justis | 58.642 | 62.926 | 64.818 | 64.818 | 64.818 | 64.818 | 64.818 |
Justitiële Informatiedienst | 0 | 80.253 | 80.197 | 80.134 | 76.064 | 73.880 | 73.696 |
Justitiële ICT organisatie | 0 | 159.645 | 171.164 | 171.164 | 171.164 | 171.164 | 171.164 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 8.351.075 | 9.774.506 | 8.445.324 | 8.451.940 | 8.447.144 | 8.418.489 | 8.417.726 |
Politie | 7.274.593 | 8.045.013 | 7.859.821 | 7.871.497 | 7.868.390 | 7.838.856 | 7.838.746 |
Politieacademie | 3.347 | 3.232 | 3.531 | 3.531 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
Raad voor Rechtsbijstand | 30.607 | 32.927 | 32.591 | 32.589 | 32.584 | 32.583 | 32.583 |
Bureau Financieel Toezicht | 9.622 | 10.326 | 10.470 | 10.470 | 10.467 | 10.467 | 10.467 |
Autoriteit Persoonsgegevens | 36.361 | 45.198 | 49.001 | 49.329 | 49.169 | 49.168 | 48.168 |
College voor de Rechten van de Mens | 10.506 | 12.407 | 11.171 | 11.168 | 11.166 | 10.869 | 10.773 |
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 1.332 | 1.508 | 1.545 | 1.545 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
College Gerechtelijk Deskundigen | 2.088 | 2.392 | 2.285 | 2.268 | 2.263 | 2.263 | 2.263 |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.421 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5.687 | 5.687 | 5.687 |
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) | 2.424 | 7.642 | 6.789 | 6.789 | 6.788 | 6.788 | 6.788 |
Raad voor de rechtshandhaving | 277 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
* Reclassering Nederland | 180.885 | 188.826 | 185.328 | 184.456 | 182.339 | 182.563 | 182.904 |
* Leger des Heils | 26.647 | 27.853 | 29.242 | 28.453 | 28.476 | 28.533 | 28.560 |
* Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 85.381 | 89.339 | 98.025 | 93.473 | 93.555 | 93.673 | 93.748 |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 17.237 | 13.182 | 12.171 | 12.268 | 12.264 | 12.263 | 12.263 |
Slachtofferhulp Nederland | 49.697 | 57.943 | 60.697 | 61.832 | 62.608 | 63.247 | 63.247 |
LBIO | 4.619 | 3.827 | 3.827 | 3.828 | 3.826 | 3.826 | 3.826 |
Halt | 12.694 | 13.925 | 13.508 | 13.328 | 13.306 | 13.448 | 13.448 |
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 45.139 | 43.333 | 41.941 | 41.733 | 41.492 | 41.492 | 41.492 |
Onderzoeksraad voor Veiligheid | 15.430 | 16.975 | 17.135 | 17.137 | 17.133 | 17.132 | 17.132 |
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [1] | 490.830 | 1.055.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Nidos [1] | 45.938 | 96.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal
Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.
organisatieonderdeel | bedrag |
|---|---|
DG Migratie | 120.759 |
DG Politie en Veiligheidsregio´s | 22.262 |
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving | 57.800 |
DG Straffen en Beschermen | 42.501 |
NCTV | 63.492 |
Inspectie JenV | 15.036 |
Programma DG's | 9.939 |
SG en HDBV cluster | 304.921 |
Onverdeeld | ‒ 25.493 |
Totaal Apparaat | 611.217 |
Inspectie JenV
Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenVverantwoord.
Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie:
– Directie Beschermen, Straffen en Handhaving (BSH);
– Directie Politie, Security en Crisisbeheersing (PSenC);
– Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering (SKenB).
Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s.
De Inspectie zal in het najaar 2024 haar meerjarenperspectief voor de periode 2025 ‒ 2028 aanbieden aan de Tweede Kamer.