De hogere uitgaven in het jaar 2023 ten opzichte van het jaar 2022 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• – De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan € 29,8 mln. in 2023 aflopend naar € 29,2 mln. vanaf 2027

• – In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt.

• – Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is € 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.

• – Middelen, ad € 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19

• – Een schikking van € 8 mln. met Stichting Thuiskopie.

• – Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met € 7,4 mln. in 2023 en voor € 14,2 mln. in 2024 voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne

• – De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit € 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

• – De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks € 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

• – Het kabinet heeft besloten de extra besparing van € 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen, JenV hevelt hiertoe € 10 miljoen over naar de begroting van VWS.

• – In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met € 2 mln., € 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 € 10 mln. structureel.

• – € 5,5 mln. structureel voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)

• – Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding kunnen komen.

• – Uit de begroting is in totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor het Bureau Internationaal Migratiebeleid (€ 6,8 mln.) en € 0,6 mln. voor de KMar.

• – O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de Rijksoverheid. Op grond van de telling van individuele Arbeidsrelaties (IAR’s) JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het ministerie van BZK.

Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie:

• – Directie Beschermen, Straffen en Handhaving (BSH);

• – Directie Politie, Security en Crisisbeheersing (PSenC);

• – Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering (SKenB).