| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal uitgaven | 1.102,9 | 1.042,9 | 1.118,1 | 1.104,9 | 1.263,5 | 1.271,8 | |
| totaal niet-belastingontvangsten | 1.102,9 | 1.042,9 | 1.118,1 | 1.104,9 | 1.263,5 | 1.271,8 | |
| 1 | Investeren in waterveiligheid | ||||||
| Uitgaven | 499,7 | 407,2 | 472,0 | 483,6 | 633,1 | 448,8 | |
| Ontvangsten | 201,0 | 165,8 | 190,7 | 157,3 | 155,4 | 153,7 | |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||
| Uitgaven | 27,2 | 25,2 | 47,9 | 42,8 | 1,5 | 2,8 | |
| Ontvangsten | 0,8 | 3,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Beheer, Onderhoud en vervanging | ||||||
| Uitgaven | 191,8 | 180,3 | 128,0 | 137,6 | 138,4 | 160,8 | |
| 4 | Experimenteren cf. art.111 Deltawet | ||||||
| Uitgaven | 27,4 | 32,5 | 28,8 | 42,6 | 53,2 | 234,9 | |
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||
| Uitgaven | 314,4 | 313,3 | 314,3 | 310,9 | 305,3 | 330,2 | |
| Ontvangsten | 28,1 | ||||||
| 6 | Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII | ||||||
| Ontvangsten | 872,5 | 874,0 | 927,4 | 947,6 | 1.108,1 | 1.118,1 | |
| 7 | Investeren in Waterkwaliteit | ||||||
| Uitgaven | 42,5 | 84,4 | 127,2 | 87,4 | 131,9 | 94,4 | |
| Ontvangsten | 0,5 | ||||||
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
De jaarlijkse uitgaven en ontvangsten op het artikel investeren in waterveiligheid variëren. Het verloop hangt samen met de planning van de uitgaven van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen). De hogere uitgaven in 2022 worden verklaard door een piek in de overige aanleg projecten waterveiligheid, met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De daling van budgetten na 2021 hangt samen de afloop van het Deltaplan Zoetwater waarbij maatregelen worden genomen in de periode 2015–2021. De hogere budgetten in 2020 en 2021 hangen samen met het realisatieprogramma zoetwatervoorziening waar verschillende uitgaven via subsidies, waterschappen en het Provinciefonds onder vallen.
Artikel 3 Beheer, Onderhoud en vervanging
De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van zowel waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) als de zoetwatervoorziening tonen een lagere stand in 2020, 2021 en 2022. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verloop van de uitgaven van de diverse projecten, waaronder het project GVO Stuwen in de Lek.
Artikel 4 Experimenteren cf. artikel111 Deltawet
In 2018 is het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk ondertekend. De DBFM-omzetting heeft plaatsgevonden waarbij een beschikbaarheidsvergoeding in het benodigde kasritme voor het project Afsluitdijk is geplaatst op dit artikel. Het verloop op dit artikel wordt hier sterk door beïnvloed.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommisaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie. De hogere uitgaven in 2023 worden veroorzaakt door een kleine oploop in de investeringsruimte.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (XII).
Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De piek in 2020 wordt vooral verklaard door het budget voor de Verruiming vaargeul Westerschelde, waarbij het zwaartepunt van uitgaven aan onder andere wrakkenberging en vaargeulwandverdediging in dat jaar zijn voorzien. Het budget voor de realisatie van de 2e en 3e tranche KRW heeft een piek in 2022. Daarnaast zijn aan dit artikel in de jaren 2018 – 2020 middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III voor Natuur en waterkwaliteit toegevoegd.