| UITGAVEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS) | 4.817,3 | 4.732,6 | 4.723,7 | 4.919,7 | 5.467,7 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Dienst landelijk gebied | – 23,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | ||
| Ejm toekomstfonds | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ejm 2014 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Groningen | 16,0 | 35,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | ||
| Horizontale schuif fundamenteel en toegepast onderzoek | – 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Horizontale schuif innovatiekredieten | – 28,6 | 0,0 | 2,3 | 10,0 | 6,4 | ||
| Niet-bestede ets-middelen 2014 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ramingsbijstellingen | – 41,0 | – 103,0 | – 100,0 | – 95,0 | – 98,0 | ||
| Rom | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Tegenvaller groen onderwijs | 5,0 | 31,0 | 29,0 | 15,0 | 21,0 | ||
| Diversen | 31,0 | 12,5 | 8,8 | 11,0 | 13,0 | ||
| 169,7 | 10,5 | – 18,9 | – 22,0 | – 23,6 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Fundamenteel onderzoek | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Provinciefonds/natuurmiddelen | – 34,2 | – 41,0 | – 41,0 | – 41,0 | – 41,0 | ||
| Ramingsbijstellingen | 20,0 | 77,0 | 77,0 | 73,0 | 78,0 | ||
| Diversen | 57,9 | – 11,9 | – 11,1 | – 9,0 | – 8,4 | ||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Krediet 2014 ecn/nrg | 30,2 | 21,3 | 9,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| Diversen | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 136,8 | 70,4 | 34,1 | 25,6 | 31,2 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | 306,4 | 81,0 | 15,2 | 3,7 | 7,6 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal) | 5.123,6 | 4.813,5 | 4.738,9 | 4.923,3 | 5.475,3 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 59,4 | 47,9 | 47,2 | 46,3 | 46,3 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 | 5.183,0 | 4.861,5 | 4.786,1 | 4.969,6 | 5.521,5 | ||
| NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS) | 10.168,5 | 10.118,1 | 9.898,9 | 10.083,5 | 10.573,7 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Diversen | 16,6 | 12,5 | 9,6 | 11,8 | 13,8 | ||
| 16,6 | 12,5 | 9,6 | 11,8 | 13,8 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Ramingsbijstelling | 20,0 | 77,0 | 77,0 | 73,0 | 78,0 | ||
| Diversen | 57,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Bijstelling aardgasbaten o.g.v. macrobriefje | – 1.300,0 | – 1.500,0 | – 1.300,0 | – 1.000,0 | – 1.050,0 | ||
| Rom | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Diversen | – 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| – 1.204,0 | – 1.405,5 | – 1.221,3 | – 925,4 | – 970,5 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | – 1.187,4 | – 1.393,0 | – 1.211,7 | – 913,6 | – 956,7 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal) | 8.981,1 | 8.725,2 | 8.687,2 | 9.169,9 | 9.617,0 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 | 8.981,4 | 8.725,2 | 8.687,2 | 9.169,9 | 9.617,0 | ||
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Met deze mutatie worden de middelen van de eindbalans van DLG aangesloten bij de uitgaven voor de zogenaamde Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten.
EJM 2014
De mutatie betreft een deel van de reguliere eindejaarsmarge (EJM) van EZ (de totale EJM bedraagt 32,8 mln.).
EJM toekomstfonds
De niet bestede middelen uit het Toekomstfonds van 2014 worden doorgeschoven naar 2015.
Groningen
Deze post omvat de uitbreiding van de EZ organisatie ter oprichting van de overheidsdienst Groningen, de versterking van SODM en de energiedirecties. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van bodemonderzoeken. Dit naar aanleiding van de besluiten in de Kamerbrief van 9 februari jl. over de instelling van de nationaal coördinator Groningen.
Horizontale schuif fundamenteel en toegepast onderzoek
Om de middelen aan te laten sluiten op het kasritme vindt er een kasschuif plaats binnen het Toekomstfonds.
Horizontale schuif innovatiekredieten
Om de middelen aan te laten sluiten op het kasritme vindt er een kasschuif plaats binnen het Toekomstfonds.
Niet bestede ets middelen 2014
De niet bestede ETS middelen van 2014 worden toegevoegd aan de begroting 2015.
Ramingsbijstellingen (beleidsmatige en technische mutaties)
In deze mutatie is de dekking van de verschillende tegenvallers en intensiveringen verwerkt. Er wordt geïntensiveerd in de overheidsdienst Groningen. Daarnaast worden tegenvallers binnen het groen onderwijs opgelost. De dekking hiervoor komt uit de TKI toeslag, ETS compensatiemiddelen en een kasschuif bij duurzame energie.
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
Het voornemen is een deel van het aandelenpakket LIOF (Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij) te verkopen voor een bedrag van 34 mln. De opbrengst hiervan blijft beschikbaar binnen het Toekomstfonds voor eventuele kapitaalstortingen in de ROM’s. De inkomsten zijn een financiële transactie (niet kader- en EMU-saldo relevant), maar de uitgaven zijn een beleidsmatige transactie (wel kader- en EMU-saldo-relevant), hierdoor is er een kaderbelasting. De mutatie heeft geen effect op de staatsschuld.
Tegenvallers groen onderwijs
Bij het groen onderwijs hebben zich enkele tegenvallers voorgedaan. Het gaat om leerling-stijgingen en het volgen van OCW bij de prijsstijgingen in de lump sum bekostiging. Daarnaast wordt het amendement van de leden Harbers en Koolmees structureel ingepast.
Diversen beleidsmatige mutaties
Deze post omvat verschillende mutaties, waaronder een intensivering bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) samenhangend met de overgang van de betreffende taken naar het Ministerie van I&M.
Fundamenteel onderzoek
Vanuit de aanvullende post worden de middelen voor fundamenteel onderzoek toegevoegd aan de begroting van EZ.
Provinciefonds/natuurmiddelen
Voor de uitvoering van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland hebben de provincies FTE’s overgenomen van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Met deze mutatie worden de bijbehorende middelen overgeheveld naar het Provinciefonds.
Krediet 2014 ecn/nrg
Aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en haar dochter de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) wordt door het Rijk een krediet verstrekt om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren (Kamerstuk 25 422, nr. 112).
Bijstelling aardgasbaten o.g.v. macrobriefje
De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld door macro economische ontwikkelingen en volumebeperking.