Art. | Omschrijving | -1 | -2 | (3) = (2)-(1) |
|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
1 | Immigratie en Naturalisatiedienst | |||
Totale baten | 360 498 | 365 144 | 4 646 | |
Totale lasten | 363 498 | 362 419 | – 1 079 | |
Saldo van baten en lasten | – 3 000 | 2 725 | 5 725 | |
Totale kapitaalontvangsten | 10 200 | 18 606 | 8 406 | |
Totale kapitaaluitgaven | 28 939 | 37 029 | 8 090 | |
2 | Dienst Justitiële Instellingen | |||
Totale baten | 2 204 145 | 2 272 279 | 68 134 | |
Totale lasten | 2 217 145 | 2 285 286 | 65 141 | |
Saldo van baten en lasten | – 13 000 | – 13 007 | – 7 | |
Totale kapitaalontvangsten | 50 000 | 66 381 | 16 381 | |
Totale kapitaaluitgaven | 87 600 | 73 409 | – 14 191 | |
3 | Centraal Justitieel Incasso Bureau | |||
Totale baten | 119 378 | 113 820 | – 5 558 | |
Totale lasten | 119 378 | 111 987 | – 7 391 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1 833 | 1 833 | |
Totale kapitaalontvangsten | 15 775 | 3 797 | – 11 978 | |
Totale kapitaaluitgaven | 26 085 | 10 931 | – 15 154 | |
4 | Nederlands Forensisch Instituut | |||
Totale baten | 69 504 | 70 593 | 1 089 | |
Totale lasten | 69 504 | 70 660 | 1 156 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 67 | – 67 | |
Totale kapitaalontvangsten | 6 209 | 1 952 | – 4 257 | |
Totale kapitaaluitgaven | 11 455 | 7 017 | – 4 438 | |
5 | Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | |||
Totale baten | 28 333 | 28 083 | – 250 | |
Totale lasten | 28 333 | 29 388 | 1 055 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 1 305 | – 1 305 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Totale kapitaaluitgaven | 1 337 | 1 841 | 504 | |
6 | Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT | |||
Totale baten | 32 762 | 42 566 | 9 804 | |
Totale lasten | 32 762 | 37 799 | 5 037 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 4 767 | 4 767 | |
Totale kapitaalontvangsten | 2 873 | 1 478 | – 1 395 | |
Totale kapitaaluitgaven | 6 431 | 8 192 | 1 761 |