Baten
Opbrengst moederdepartement
De opbrengst moederdepartement van de IND in de begroting 2010 was vastgesteld op € 304 miljoen. Als gevolg van besluitvorming bij Voorjaarsnota is de bijdrage moederdepartement per saldo gestegen. Aanvullende bijdragen hangen samen met de compensatie leges Sahin, vervroegde invoering asielbrief, asiel correctie kostprijzen en taakstellingen. Hierdoor is de uiteindelijke bijdrage € 315 miljoen.
Opbrengst derden
Eind 2009 zijn verschillende legestarieven voor Regulier gewijzigd. Reden hiervoor is de uitspraak in de zaak Sahin waardoor een aantal legestarieven voor Turkse onderdanen gelijk zijn gesteld met de tarieven voor EU-onderdanen (en daarmee lager zijn geworden). Daarnaast zijn de tarieven voor Verlenging, Onbepaalde Tijd en MVV Kennismigrant verhoogd en is per 1 januari 2010 een nieuw legessysteem ingevoerd. Dit heeft geresulteerd in een gerealiseerde legesopbrengst circa € 6,5 miljoen lager dan begroot.
Lasten
Personele en materiële lasten
• Personele lasten
De totale bezetting (ambtelijk en extern) is in 2010 met circa 240 fte afgenomen ten opzichte van ultimo 2009 (3 558 fte). De capaciteitsdaling houdt grotendeels verband met de productiedaling als gevolg van de instroomdaling. Door de vertraging bij de invoering van INDiGO zijn de daarmee samenhangende besparingen in beperkte mate gerealiseerd.
De uitgaven voor externe inhuur bedragen € 36 miljoen In de afgelopen jaren is een sterke daling te zien in de kosten externe inhuur. In 2009 waren de kosten voor externe inhuur nog € 58 miljoen en in 2008 € 76 miljoen.
• Apparaatskosten
De realisatie blijft achter in vergelijking met de begroting, vooral door lagere automatiseringskosten (zowel beheer als afschrijvingen) in verband met de vertraging van de implementatie en het beheer van INDiGO. Daarnaast zijn de programmakosten (onder andere voor Tolken en/of voor proceskosten) lager dan begroot.
• Afschrijvingskosten
Door de vertraging bij de invoering van INDiGO zijn de daarmee samenhangende afschrijvingskosten lager dan begroot.
Voorzieningen
Omschrijving | Stand per 01-01-2010 | Vrijval in 2010 | Dotatie in 2010 | Onttrekking in 2010 | Stand per 31-12-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
FPU plus | 4 720 | 1 313 | 3 407 |
Saldo Baten en Lasten
De IND heeft een positief financieel resultaat van € 2,7 miljoen gerealiseerd door een stevige financiële sturing. Het positieve resultaat vloeit mede voort uit een aantal genomen maatregelen: (selectieve) vacaturestop, (selectieve) stop op inhuur van uitzendkrachten en specifieke bezuinigingsmaatregelen. Met het resultaat van € 2,7 miljoen heeft de IND ook de tekorten op de legesontvangsten à € 6,5 miljoen weten op te vangen. Het resultaat op de «going concern» bedraagt daarmee € 9,6 miljoen.
Doelmatigheid
Realisatie | Begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 |
IND-totaal: | ||||||
Ambtelijk FTE-totaal (gemiddeld) | 3 206 | 3 150 | 3 199 | 3 110 | 3 113 | – 3 |
Saldo van baten en lasten in % totale baten | – 8,4 | – 9,7 | – 10,5 | 0,7 | – 0,8 | |
Asiel | ||||||
Doorlooptijd (wettelijke termijn) in % | 51 | 65 | 73 | 82 | 65 | 17 |
Standhouden van beslissingen in % | 81 | 82 | 77 | 77 | 85 | – 8 |
Aantal gegronde klachten in % | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | < 2% | |
Gemiddelde kostprijs (x € 1) | 3 988 | 8 400 | n.t.b. | PM | 5 708 | |
Omzet (p*q) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t |
Regulier | ||||||
Doorlooptijd (wettelijke termijn) in % | 81 | 88 | 93 | 95 | 88 | 7 |
Standhouden van beslissingen in % | 78 | 81 | 82 | 82 | 80 | 2 |
Aantal gegronde klachten in % | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | < 2% | |
Gemiddelde kostprijs (x € 1) | 502 | 680 | n.t.b. | PM | 708 | |
Omzet (p*q) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Naturalisatie | ||||||
Doorlooptijd (gestelde termijn) in % | 85 | 84 | 95 | 96 | 84 | 12 |
Aantal gegronde klachten in % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | < 0,5% | |
Gemiddelde kostprijs (x € 1) | 580 | 700 | n.t.b. | PM | 446 | |
Omzet (p*q) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
IND totaal
Het gemiddeld aantal fte (ambtelijk personeel) is in 2010 afgenomen van 3 199 in 2009 naar 3 110 in 2010. Dit houdt verband met een productiedaling. Het batig saldo van € 2,7 miljoen leidt tot een positief resultaat van 0,7%
Asiel
82% Van de productie in 2010 is binnen de toegezegde termijn gerealiseerd. Hiermee is aan de doelstelling van 65% voldaan en is de sinds 2007 ingezette stijgende lijn vastgehouden. De gemiddelde doorlooptijd is teruggelopen. Dit is mede het gevolg van de invoering van de verbeterde asielprocedure, waarin meer zaken binnen de korte Algemene Asielprocedure worden afgehandeld.
Ten aanzien van de standhouding beslissingen wordt opgemerkt dat «veel» gegrondverklaringen verband houden met Dublin-beroepen. Van de Dublin-beroepen wordt 36% gegrondverklaard. Dit heeft een drukkend effect op het percentage instandhoudingen.
Regulier
De Reguliere beslissingen zijn in 2010 voor 95% genomen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn.
De units administratieve ondersteuning zijn in 2010 opgehouden te bestaan. Met de vertraagde uitrol van INDiGO is het uitvoeren van administratieve taken verdeeld over de medewerkers van de beslisunits. In de zomer zijn de werkvoorraden en de doorlooptijden opgelopen. Door middel van efficiëntere werkwijzen en inzet van externe krachten bij Telefonie – het werkaanbod daar kon niet voldoende tijdig worden afgehandeld, waarmee de bereikbaarheid van de IND terugliep – is de voorraad inmiddels op een normaal niveau en dalen de doorlooptijden.
Balans 2010 | Balans 2009 | |
|---|---|---|
Activa | ||
Immateriële activa | 47 321 | 33 492 |
Materiële activa | ||
– grond en gebouwen | 3 805 | 4 601 |
– installaties en inventarissen | 3 110 | 2 800 |
– overige materiële vaste activa | 13 928 | 17 379 |
Voorraden | 696 | 1 309 |
Debiteuren | 5 191 | 6 089 |
Nog te ontvangen | 12 750 | 12 445 |
Liquide middelen | 11 783 | 12 260 |
Totaal activa | 98 584 | 90 375 |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | ||
– exploitatiereserve | – 34 976 | 0 |
– verplichte reserves | 0 | 0 |
– onverdeeld resultaat | 2 725 | – 34 976 |
Leningen bij het Ministerie van Financiën | 63 070 | 60 701 |
Voorzieningen | 3 407 | 4 720 |
Crediteuren | 4 354 | 10 604 |
Nog te betalen | 60 004 | 49 326 |
Totaal passiva | 98 584 | 90 375 |
(1) | (2) | (3)=(2) – (1) | ||
|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2010 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2009 | |
Baten | ||||
Opbrengst moederdepartement | 304 321 | 314 974 | 10 653 | 291 005 |
Opbrengst overige departementen | 0 | |||
Opbrengst derden | 55 977 | 50 170 | – 5 807 | 44 183 |
Rentebaten | 200 | 0 | – 200 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | |||
Totaal baten | 360 498 | 365 144 | 4 646 | 335 188 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | ||||
– personele kosten | 195 362 | 211 375 | 16 013 | 228 455 |
– materiële kosten | 147 155 | 138 381 | – 8 774 | 131 599 |
Rentelasten | 1 272 | 1 869 | 597 | 1 579 |
Afschrijvingskosten | ||||
– materieel | 16 508 | 9 580 | – 6 928 | 8 532 |
– immaterieel | 3 200 | 1 214 | – 1 986 | 0 |
Overige lasten | ||||
– dotaties voorzieningen | 0 | |||
– bijzondere lasten | 0 | |||
Totaal lasten | 363 498 | 362 419 | – 1 078 | 370 164 |
Saldo van baten en lasten | – 3 000 | 2 725 | 5 724 | – 34 976 |
(1) | (2) | (3) = (2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
1 | Rekening-Courant RHB 1 januari 2010 + stand depositorekeningen | 492 | 13 370 | 12 878 |
2 | Totaal operationele kasstroom | 16 421 | 19 149 | 2 728 |
Totaal investeringen | – 10 200 | – 20 873 | – 10 673 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 81 | 81 | |
3 | Totaal investeringskasstroom | – 10 200 | – 20 792 | – 10 592 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | |
Aflossing op leningen | – 18 739 | – 16 156 | 2 583 | |
Beroep op leenfaciliteit | 10 200 | 18 525 | 8 325 | |
4 | Totaal financieringskasstroom | – 8 539 | 2 369 | 10 908 |
5 | Rekening Courant RHB 31 december 2010 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | – 1 827 | 14 096 | 15 923 |
(noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen) |
Het verschil tussen realisatie en begroting van de Rekening-Courant RHB per 31 december 2010 is voornamelijk ontstaan door een hogere beginstand. Daarnaast zijn de investeringen hoger dan oorspronkelijk gepland, maar dit heeft voor de stand Rekening-Courant geen effect doordat ook een groter beroep op de leenfaciliteit is gedaan.