3.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 2 187 830 | 2 339 781 | 2 543 034 | 2 701 008 | 2 802 006 | 2 541 670 | 260 336 | |||
Uitgaven: | 2 188 247 | 2 303 832 | 2 411 817 | 2 487 587 | 2 733 600 | 2 484 135 | 249 465 | |||
Programma: | 2 188 247 | 2 303 832 | 2 411 817 | 2 487 587 | 2 733 600 | 2 484 135 | 249 465 | |||
Regelgeving ter bevordering van een evenwichtige verdeling van de woningmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht): | 2 187 978 | 2 303 564 | 2 411 277 | 2 486 631 | 2 707 970 | 2 466 071 | 241 899 | |||
Huursubsidie en huurtoeslag | 2 135 757 | 2 302 248 | 2 406 056 | 2 470 933 | 2 679 544 | 2 439 624 | 239 920 | |||
Vangnetregeling | 11 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eénmalige bijdrage huurbeleid | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kostenvergoeding verhuurders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevorderen eigen woonbezit | 1 030 | 1 316 | 5 221 | 15 698 | 28 426 | 26 447 | 1 979 | |||
Bijdrage financiering startersleningen | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 978 | 15 152 | 9 826 | |||
Bekostiging huurcommissie | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 978 | 15 152 | 9 826 | |||
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overige programmabudgetten: | 269 | 268 | 540 | 956 | 652 | 2 912 | – 2 260 | |||
Onderzoek | 154 | 178 | 457 | 505 | 345 | 442 | – 97 | |||
Kennisoverdracht | 115 | 90 | 83 | 451 | 307 | 525 | – 218 | |||
Kosten uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 945 | – 1 945 | |||
Ontvangsten: | 85 517 | 133 793 | 266 853 | 322 807 | 447 739 | 363 237 | 84 502 | |||
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 260,3 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. De belangrijkste verschillen betreffen:
• De hogere realisatie aan verplichtingen en uitgaven van de huurtoeslag met € 239,9 mln – zie de toelichting bij de uitgaven;
• Meer verplichtingenruimte op het instrument «Bevorderen eigen woningbezit», benodigd voor de toekenningen tot aan het sluiten van de regeling (€ 15,2 mln);
• De hoger uitvallende kosten voor de Dienst van de Huurcommissie (DHC) – zie hiervoor de toelichting bij de uitgaven.
Uitgaven
Huursubsidie en huurtoeslag
De verplichtingen en uitgaven van de huurtoeslag zijn € 239,9 mln hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Voor zo’n € 100,0 mln betreft dit een boekhoudkundige verschuiving. Ook de ontvangsten zijn met € 100,0 mln gestegen, zodat dit geen effect heeft op het per saldo budget huurtoeslag. Deze verschuiving hangt samen met een andere opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst, zodat verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen beter in beeld worden gebracht. Het verdere deel van de overschrijding hangt samen met hoger dan verwachte voorlopige toekenningen. Dit heeft voor een deel te maken met het feit, dat bij het voorlopig toekennen door de belastingdienst regelmatig meer wordt uitgekeerd dan waar de ontvangers uiteindelijk recht op hebben. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een hoger inkomen niet of te laat wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Bij definitief toekennen worden te hoge voorlopige toekenningen gecorrigeerd wat in latere jaren leidt tot hogere ontvangsten.
Bekostiging huurcommissie
De uitgaven voor de bekostiging van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) zijn € 9,8 mln hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting is voorzien. Dit houdt met name verband met:
• Het met ingang van 2010 via de begroting voor WWI lopen van de bekostiging van DHC. Hiervoor zijn budgetten structureel overgeboekt van de begroting van VROM;
• Additionele kosten als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie met bijbehorende infrastructuur en een verhoogde zaaklast.
Kosten uitvoeringsorganisaties
De in de vastgestelde begroting 2010 geraamde uitgaven zijn omgeboekt naar het instrument «Bevorderen eigen woningbezit», hiermee zijn de uitgaven zoveel als mogelijk gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen een saldo van hogere ontvangsten in verband met de bij de uitgavenmutaties toegelichte wijziging in de opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst en een kleine daling van de ontvangsten door een vertraging in het invorderingstempo.
3.2 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Algemeen Doel of Operationeel Doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoorlichting | Huurbeleid | OD 3.2.2 | 2009 | opgeschort | – |
Effectenonderzoek ex post | Evaluatie BEW 1 | OD 3.2.3 | 2009 | 2011 | – |
Toelichting
In het kader van de Brede Heroverwegingen is er veel onderzoek gedaan waarin het ingezette beleidsinstrumentarium aan bod is gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele beleidsdoorlichtingen zijn opgeschort (zie ook begroting XVIII, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 2).
3.3 Slotwet 2010
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 2 651 177 | 2 577 022 | 334 237 |
Mutaties Slotwet 2010 | 150 829 | 156 578 | 113 502 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 2 802 006 | 2 733 600 | 447 739 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
De verplichtingen en uitgaven bij de huurtoeslag zijn hoger uitgevallen dan ten tijde van de 2e suppletoire begroting 2010 is aangenomen.
Hiervan wordt € 100 mln veroorzaakt door een andere opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst, zodat verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen beter in beeld worden gebracht.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen een saldo van hogere ontvangsten in verband met de bij de uitgavenmutaties toegelichte wijziging in de opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst en een kleine daling van de ontvangsten door een vertraging in het invorderingstempo.
Nadere informatie over de uitvoering van de huurtoeslag in 2010 is opgenomen in het beheersverslag van de Belastingdienst dat in het voorjaar van 2011 verschijnt.