Hieronder volgen de belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen per (niet-) beleidsartikel. Een gedetailleerd overzicht treft u aan in de daarop volgende financiële toelichting per beleidsartikel.
| Realisatie 2012 | Ontwerpbegroting 2013 | Realisatie 2013 | Verschil realisatie – OB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten | 90 | 109 | 106 | – 3 |
| 2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 254 | 253 | 226 | – 27 |
| 3 | Versterkte Europese samenwerking | 6.649 | 7.580 | 7.495 | – 85 |
| 4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 2 | 2 | 0 | – 2 |
| 7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer | 14 | 16 | 17 | 1 |
| 8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 45 | 43 | 54 | 11 |
| 9 | Geheim | 0 | pm | 0 | 0 |
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 34 | 4 | – 30 |
| 11 | Algemeen | 818 | 770 | 694 | – 76 |
| Toaal Begroting BZ | 7.872 | 8.809 | 8.598 | – 211 |
1. Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten
De lagere realisatie op dit artikel is het gevolg van lagere uitputting van het mensenrechtenfonds ODA, op zowel de posten als het departement.
2. Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
De lagere realisatie op dit onderdeel wordt in belangrijk mate veroorzaakt door een daling op veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden. Naar aanleiding van de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor ontwikkelingssamenwerking zijn de uitgaven voor het Stabiliteitsfonds verlaagd. Daarnaast is het budget voor VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties verlaagd als gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte.
3. Versterkte Europese samenwerking
De lagere realisatie op het onderdeel Europese samenwerking is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de totale EOF begroting voor het jaar 2013. Het Nederlandse aandeel is daarmee evenredig afgenomen.
4. Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
De lagere realisatie wordt verklaard doordat voorziene activiteiten, als onderdeel van de financiële steun aan landen binnen de Nederlandse kiesgroep bij de WB/IMF, niet zijn uitgevoerd.
7. Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer
Als gevolg van de aanschaf van een systeem waarmee visa en reisdocumenten online kunnen worden aangevraagd is de realisatie hoger uitgevallen dan verwacht.
8. Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
De hogere realisatie is het gevolg van een stijging in de kosten voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisatie in Nederland. Dit komt door een eenmalige betaling aan het Internationaal Strafhof voor de opleverkosten van de Haagse Arc, evenals de Nederlandse bijdrage aan de nieuwbouw van het ICC.
10. Nominaal en onvoorzien
De daling wordt veroorzaakt doordat de voorzieningen voor HGIS loon- en prijsbijstellingen zijn overgeboekt naar HGIS-artikelen binnen andere begrotingshoofdstukken.
11. Algemeen
De lagere realisatie op de apparaatskosten wordt enerzijds verklaard door lagere personele uitgaven als gevolg van de afslanking en sluiting van posten. Daarnaast zijn de kosten voor materiele uitgaven lager uitgevallen. In verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie zijn er geen uitgaven gedaan aan grootschalig onderhoud van het ministerie. Investeringen op de posten zijn vooruitgeschoven, tot nadere invulling van de geplande bezuinigingen. Tevens zijn de kosten voor grootschalig onderhoud, huur en beveiliging lager uitgevallen dan verwacht.