| Art. | Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2013 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2012 | ||
| 1 | Dienst Justitiële Instellingen | ||||
| Totale baten | 2.176.572 | 2.446.757 | 270.185 | 2.263.161 | |
| Totale lasten | 2.176.572 | 2.528.706 | 352.134 | 2.322.402 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 81.949 | – 81.949 | – 59.241 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 40.000 | 54.319 | 14.319 | 26.482 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 60.758 | – 48.776 | 11.982 | – 76.064 | |
| 2 | Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
| Totale baten | 340.004 | 370.613 | 30.609 | 364.463 | |
| Totale lasten | 340.004 | 369.124 | 29.120 | 363.989 | |
| Saldo van baten en lasten | – | 1.489 | 1.489 | 474 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.200 | 13.598 | 3.398 | 18.478 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 34.585 | – 34.285 | 300 | – 38.033 | |
| 3 | Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
| Totale baten | 91.152 | 121.990 | 30.838 | 108.437 | |
| Totale lasten | 91.152 | 120.428 | 29.276 | 109.660 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 1.562 | 1.562 | – 1.223 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 33.429 | 2.147 | – 31.282 | 8.925 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 41.008 | – 8.899 | 32.109 | – 13.904 | |
| 4 | Nederlands Forensisch Instituut | ||||
| Totale baten | 72.401 | 77.089 | 4.688 | 79.097 | |
| Totale lasten | 72.401 | 76.842 | 4.441 | 78.529 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 247 | 247 | 568 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 4.487 | 3.141 | – 1.346 | 4.797 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 9.028 | – 9.572 | – 544 | – 6.578 | |
| 5 | Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
| Totale baten | 28.714 | 38.655 | 9.941 | 31.394 | |
| Totale lasten | 28.714 | 32.153 | 3.439 | 31.043 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 6.502 | 6.502 | 351 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.884 | 0 | – 1.884 | 86 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 2.556 | – 132 | 2.424 | – 5 | |
| 6 | Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT | ||||
| Totale baten | 40.144 | 65.946 | 25.802 | 52.441 | |
| Totale lasten | 40.144 | 63.005 | 22.861 | 53.815 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 2.941 | 2.941 | – 1.374 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.200 | 3.600 | 2.400 | 5.400 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 6.660 | – 9.944 | – 3.284 | – 10.818 | |