Artikel
Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie opgenomen. In beleidsartikel 11 zijn de bijdragen aan de ZBO’s verder toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de agentschappen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit jaarverslag.
Budgettaire gevolgen
| artikelonderdeel | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Begroting 2013 | Verschil 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – | – | – | – | 250.629 | 248.640 | 1.988 |
| Uitgaven | 242.343 | 252.042 | 239.556 | 242.137 | 251.182 | 248.640 | 2.542 |
| Personele uitgaven | – | – | – | 164.702 | 180.005 | 174.303 | 5.702 |
| • waarvan eigen personeel | – | – | – | 159.054 | 174.308 | 171.260 | 3.048 |
| • waarvan externe inhuur | – | – | – | 3.040 | 3.269 | 500 | 2.769 |
| • waarvan postactieven | – | – | – | 2.608 | 2.428 | 2.543 | – 115 |
| Materiële uitgaven | – | – | – | 77.435 | 71.177 | 74.337 | – 3.160 |
| • waarvan ICT | – | – | – | 13.385 | 14.084 | 11.851 | 2.233 |
| • waarvan bijdrage aan SSO's | – | – | – | 38.614 | 44.592 | 39.947 | 4.645 |
| • waarvan overige materiële uitgaven | – | – | – | 25.436 | 12.501 | 22.539 | – 10.038 |
| Ontvangsten | 6.649 | 6.675 | 8.030 | 12.542 | 9.744 | 11.035 | – 1.291 |
De gegevens voor de jaren 2009–2011 zijn niet uitgesplitst omdat de nieuwe structuur van de begroting pas vanaf 2012 wordt gebruikt
A. Personele en materiële uitgaven
Toelichting
De individuele posten zijn lastig te vergelijken wegens de herschikkingen tussen personeel en materieel die in de loop van 2013 hebben plaatsgevonden door definitiewijzigingen in verband met Verantwoord Begroten. Het totale verschil van € 2,5 miljoen is een saldo van diverse budgetoverboekingen en onderuitputting op de diverse onderdelen van de personele en materiële uitgaven.
Tijdens de begrotingsuitvoering zijn diverse budgetten naar dit artikel overgeboekt, zowel binnen de begroting als afkomstig van andere departementen.
Binnen de begroting is budget verschoven van artikel 98 uitvoeringskosten handhaving naar het personeelsbudget van de Inspectie SZW.
Bij de overboekingen vanuit de andere departementen gaat het onder meer om de bijdrage van het Ministerie van VWS voor fraudeonderzoek, de bijdrage van de Ministeries van Financiën en VWS in de kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie en de overboeking van het Ministerie van I&M in verband met de vorming van een agentschap voor SSO-ICT. Daarnaast zijn er kasschuiven geweest bij de personele uitgaven om beter aan te sluiten bij de financiering van de uitgaven Van Werk Naar Werk en de SSO huisvesting. Hierdoor was voor de apparaatsuitgaven per saldo in totaal een bedrag beschikbaar van € 265 miljoen. Als dit bedrag afgezet wordt tegen de gerealiseerde uitgaven op dit artikel (€ 251 miljoen) is feitelijk sprake van een onderuitputting van € 14 miljoen. Onderuitputting doet zich met name voor bij de uitgaven voor eigen personeel, de overige materiële uitgaven en de uitgaven ICT.
Bij externe inhuur wordt het verschil tussen begroting en realisatie verklaard doordat bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was hoeveel budget er benodigd was. In de loop van het jaar is dit budget aangevuld. De realisatie van € 3,3 miljoen blijft binnen de verwachting van € 4 miljoen die in de toelichtende tekst in de begroting 2013 is genoemd.
Hoewel de voor het jaar 2013 ingeboekte taakstelling op de apparaatsuitgaven volledig gerealiseerd is, laat het totaal aan apparaatsuitgaven in 2013 ten opzichte van 2012 toch een stijging zien. Dit komt doordat het beleidsterrein Integratie en maatschappelijke samenhang met ingang van 2013 in de begroting van SZW is opgenomen.
B. Ontvangsten
In 2013 is € 1,3 miljoen minder ontvangen dan begroot. Met name de overige algemene ontvangsten zijn achtergebleven bij de verwachting.
| artikelonderdeel | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Begroting 2013 | Verschil 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 2.573.447 | 2.487.313 | 2.374.986 | 2.287.623 | 2.278.178 | 2.259.782 | 18.396 |
| Kerndepartement | 242.343 | 252.042 | 239.556 | 242.137 | 251.182 | 248.640 | 2.542 |
| Totaal apparaatskosten agentschap | 35.280 | 29.238 | 30.385 | 31.350 | 19.509 | 17.850 | 1.659 |
| Agentschap SZW | 18.530 | 18.067 | 21.516 | 21.741 | 19.509 | 17.850 | 1.659 |
| Inspectie werk en inkomen1 | 16.750 | 11.171 | 8.869 | 9.609 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatskosten ZBO’s2 en RWT’s | 2.295.824 | 2.206.033 | 2.105.045 | 2.014.136 | 2.007.487 | 1.993.292 | 14.195 |
| UWV | 2.071.718 | 1.938.349 | 1.847.272 | 1.767.835 | 1.769.181 | 1.766.556 | 2.675 |
| SVB | 215.892 | 259.861 | 250.834 | 239.173 | 229.890 | 219.927 | 9.963 |
| IB | 7.316 | 7.177 | 6.310 | 6.476 | 7.781 | 6.180 | 1.601 |
| LCR | 898 | 646 | 629 | 652 | 635 | 629 | 6 |
Toelichting
Bovenstaande tabel bevat een totaaloverzicht van alle apparaatsuitgaven van het departement en alle apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s/RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van SZW vallen. De toelichting op de ontwikkeling bij het kerndepartement is in dit artikel meegenomen. Zie beleidsartikel 11 en bijlage 2 voor een toelichting op de ZBO’s/RWT’s en hoofdstuk 9 voor de agentschappen.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formatie totaal SZW ultimo | 2.659 | 2.500 | 2.234 | 2.230 | 2.186 |
| waarvan agentschappen | 311 | 267 | 201 | 208 | 201 |
| Bezetting ultimo | 2.470 | 2.398 | 2.259 | 2.153 | 2.184 |
| Bezetting gemiddeld | 2.526 | 2.434 | 2.328 | 2.206 | 2.169 |
Toelichting
De formatie is in 2013 ten opzichte van 2012 met in totaal 44 fte afgenomen. Deze afname betreft een saldo van een aantal mutaties:
-
• Overboekingen tussen departementen (+50 fte), waarvan de komst van de directie Integratie en maatschappelijke samenhang van het Ministerie van BZK naar SZW en de overgang van inkoop van SZW naar het Ministerie van BZK de grootste zijn;
-
• Uitbreiding van de Inspectie SZW (+54 fte). Dit betreft een structurele uitbreiding vanwege de invoering van de fraudewet en een tijdelijke uitbreiding voor bestrijding van fraude met het persoonsgebonden budget en de aanpak van malafide uitzendbureaus;
-
• Ten slotte heeft de realisatie van de taakstelling Rutte/Verhagen 2012–2015 gezorgd voor een daling van de formatie van 148 fte in 2013.