1. Inleiding
In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
2. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Realisatie | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Verplichtingen | 71.254 | 29.611 | 36.020 | 30.748 | 5.272 |
| Uitgaven | 82.468 | 22.577 | 39.260 | 30.748 | 8.512 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.002 | 4.638 | 5.554 | – 916 | |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 804 | 0 | 804 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 5.002 | 3.834 | 5.554 | – 1.720 | |
| waarvan onder andere: | |||||
| World Health Organization | 4.721 | 3.221 | 4.295 | – 1.074 | |
| 2. Verzameluitkering VWS | 1.729 | 8.559 | 349 | 8.210 | |
| Verzameluitkering Sport | 421 | 421 | 0 | 421 | |
| Verzameluitkering Jeugd | 848 | 300 | 311 | – 11 | |
| Verzameluitkering Langdurige Zorg | 461 | 7.838 | 38 | 7.800 | |
| 3. Strategisch onderzoek RIVM | 15.846 | 26.062 | 24.845 | 1.217 | |
| Bekostiging | 15.846 | 26.062 | 24.845 | 1.217 | |
| waarvan onder andere: | |||||
| Strategisch onderzoek RIVM | 15.846 | 26.062 | 24.845 | 1.217 | |
| Ontvangsten | 32.484 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
3. Toelichting
1. Internationale samenwerking
De uitgaven hebben betrekking op conferenties, handelsmissies en werkbezoeken van de Minister en Staatssecretaris. In verband met het partnershap WHO is circa € 3,2 miljoen uitgekeerd aan de WHO en € 0,8 miljoen aan het RIVM.
2. Verzameluitkering VWS
Zoals in de tweede suppletoire wet is gemeld heeft voor Vlissingen, Groningen en Leeuwarden de verdeling van de middelen voor beschermd wonen en opvang die is opgenomen in de meicirculaire voor 2015, tot een knelpunt geleid.
3. Strategisch onderzoek RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een agentschap van het Ministerie van VWS en doet projectmatig onderzoek voor zijn primaire opdrachtgevers: de Ministeries van VWS, IenM, EZ en SZW. Op dit artikel zijn middelen voor het Strategisch Programma RIVM (SPR) en specifieke huisvestingkosten van het RIVM geraamd. Het Ministerie van VWS verstrekt jaarlijks een eigenaarsbijdrage aan het RIVM.
Het SPR (voorheen het Strategisch Onderzoek RIVM) bestaat uit onderzoek en andere werkzaamheden die het RIVM uitvoert om de kennis en expertise te ontwikkelen die nodig zijn voor de continuïteit van het instituut. De Wet op het RIVM vormt de wettelijke basis voor het SPR. Deze wet bepaalt dat de directeur-generaal RIVM jaarlijks een programma van onderzoek opstelt. Hierin beschrijft hij welke inzichten het instituut moet verwerven om de taken adequaat te kunnen uitvoeren. Het programma is gericht op de continuïteit van het RIVM op de langere termijn, bedoeld om te kunnen anticiperen op nieuwe kennisvragen van de opdrachtgevers op de middellange en lange termijn en om de positie van het RIVM in het wetenschappelijk veld te handhaven en waar nodig te versterken. Met deze wettelijke bepaling laat de wetgever zien dat het RIVM professioneel zelfstandig is.
Daarnaast draagt VWS bij aan de specifieke huisvestingskosten die niet door middel van het tarief van het RIVM bekostigd worden. Dit zijn kosten die te maken hebben met de instandhouding en het vervangen van bepaalde installaties van het RIVM.
De realisatie 2014 op deze doelstelling bedraagt € 26,1 miljoen. Dat is € 1,2 miljoen hoger dan het in de begroting opgenomen bedrag van € 24,8 miljoen. Dit houdt verband met mutaties die in de eerste en tweede suppletoire wet 2014 zijn toegelicht, onder andere in verband met de financiering Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT) en de verkoop van het Anthonie van Leeuwenhoekterrein.
Ontvangsten
Het eigen vermogen van het RIVM met € 18,2 miljoen afgeroomd, € 1 miljoen is als ontvangst geboekt bij de eigenaar (artikel 9) en € 17,2 miljoen is als ontvangst geboekt bij de opdrachtgever (artikel 1).