| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 7.909.599 | 7.994.424 | 246.825 | 7.141.530 | 7.244.986 | 243.161 | – 768.069 | – 749.438 | – 3.664 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Integraal waterbeleid | 60.825 | 56.206 | 3.000 | 89.248 | 50.701 | 1.226 | 28.423 | – 5.505 | – 1.774 |
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 90.220 | 102.337 | 3.824 | 160.868 | 136.527 | 12.248 | 70.648 | 34.190 | 8.424 |
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | 31.892 | 34.406 | 6.782 | 33.639 | 46.179 | 5.279 | 1.747 | 11.773 | – 1.503 |
| 15 | OV-keten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Openbaar vervoer en Spoor | 9.457 | 32.910 | 0 | – 7.372 | 18.804 | 3.497 | – 16.829 | – 14.106 | 3.497 |
| 17 | Luchtvaart | 11.956 | 14.049 | 325 | 12.483 | 14.982 | 1.237 | 527 | 933 | 912 |
| 18 | Scheepvaart en Havens | 11.665 | 27.752 | 0 | 30.825 | 29.409 | 794 | 19.160 | 1.657 | 794 |
| 19 | Klimaat | 60.195 | 61.434 | 226.500 | – 51.002 | 70.475 | 198.797 | – 111.197 | 9.041 | – 27.703 |
| 20 | Lucht en Geluid | 32.977 | 30.402 | 0 | 17 | 20.563 | 179 | – 32.960 | – 9.839 | 179 |
| 21 | Duurzaamheid | 18.871 | 20.900 | 0 | – 4.746 | 21.741 | 618 | – 23.617 | 841 | 618 |
| 22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 33.108 | 33.780 | 675 | 38.226 | 45.430 | 726 | 5.118 | 11.650 | 51 |
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 42.586 | 41.719 | 0 | 43.088 | 43.959 | 0 | 502 | 2.240 | 0 |
| 24 | Handhaving en toezicht | 109.561 | 109.561 | 0 | 106.759 | 106.759 | 0 | – 2.802 | – 2.802 | 0 |
| 25 | Brede doeluitkering | 866.780 | 888.311 | 0 | 926.383 | 930.277 | 0 | 59.603 | 41.966 | 0 |
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | 6.168.329 | 6.168.329 | 0 | 5.259.841 | 5.259.841 | 0 | – 908.488 | – 908.488 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 97 | Algemeen departement | 43.309 | 50.480 | 2.189 | 131.783 | 114.922 | 336 | 88.474 | 64.442 | – 1.853 |
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 317.847 | 321.827 | 3.530 | 371.490 | 334.417 | 18.224 | 53.643 | 12.590 | 14.694 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 21 | – 21 | 0 |