Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Verplichtingen | 249.788 | 243.981 | 234.043 | 250.379 | 266.515 | 259.975 | 6.540 | |
Uitgaven | 249.788 | 243.565 | 234.542 | 250.379 | 266.317 | 259.975 | 6.342 | |
Personele uitgaven | 179.076 | 184.613 | 189.432 | 185.942 | 197.662 | 192.869 | 4.793 | |
waarvan eigen personeel | 170.675 | 174.681 | 180.150 | 177.316 | 188.890 | 183.336 | 5.554 | |
waarvan inhuur externen | 4.809 | 5.880 | 4.884 | 5.190 | 5.614 | 5.751 | ‒ 137 | |
waarvan overige personele uitgaven | 3.592 | 4.052 | 4.398 | 3.436 | 3.158 | 3.782 | ‒ 624 | |
Materiële uitgaven | 69.562 | 57.844 | 43.979 | 63.217 | 67.336 | 67.106 | 230 | |
waarvan ICT | 27.032 | 21.721 | 17.833 | 23.442 | 23.719 | 24.198 | ‒ 479 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 31.021 | 19.982 | 14.687 | 15.121 | 15.926 | 25.385 | ‒ 9.459 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 11.509 | 16.141 | 11.459 | 24.654 | 27.691 | 17.523 | 10.168 | |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 1.150 | 1.108 | 1.131 | 1.220 | 1.319 | 0 | 1.319 | |
Ontvangsten | 2.973 | 1.467 | 3.000 | 2.428 | 1.980 | 567 | 1.413 | |
Het Ministerie van OCW heeft de apparaatskosten technisch verdeeld naar instrumenten (Personeel en Materieel) op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren. Het Ministerie van OCW stuurt op het totaal toegewezen budget aan de organisatieonderdelen en niet per instrument.
Uitgaven
De uitgaven voor de Apparaatskosten OCW zijn in 2019 € 6,3 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Dit is het saldo van een groot aantal mutaties die grotendeels in de suppletoire wetten zijn toegelicht:
• de personele uitgaven zijn € 4,8 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door toevoeging van de loonbijstelling tranche 2019;
• de materiële uitgaven zijn per saldo € 0,2 miljoen hoger dan begroot. De raming voor de bijdrage aan Shared Service Organisaties (SSO’s) is te hoog ingeschat. De daadwerkelijk uitgaven zijn € 9,5 miljoen lager dan begroot. Daartegenover is er meer gebruik gemaakt van in- en uitbesteding van diensten. De uitgaven onder het instrument overige materiële uitgaven zijn daardoor € 10,2 miljoen hoger dan begroot;
• tenslotte staat het Ministerie van OCW garant voor onderwijsinstellingen en rijksmusea die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het Ministerie van OCW hierdoor loopt, wordt een vergoeding (risicopremie) ontvangen. De ontvangen risicopremie in 2019 bedraagt € 1,3 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
De realisatie van de ontvangsten is in 2019 € 1,4 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat het Ministerie van OCW garant staat voor onderwijsinstellingen en rijksmusea die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het Ministerie van OCW hierdoor loopt, ontvangt zij een vergoeding (risicopremie). De ontvangen risicopremie in 2019 bedraagt € 1,3 miljoen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 249,7 | 243,6 | 234,5 | 250,4 | 266,3 | 260,0 | 6,3 |
Kerndepartement | 136,7 | 135,9 | 131,8 | 143,1 | 154,7 | 158,0 | ‒ 3,3 |
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 38,0 | 34,6 | 32,9 | 34,9 | 36,8 | 32,6 | 4,2 |
Inspectie van het Onderwijs | 66,8 | 64,0 | 61,5 | 64,6 | 66,5 | 62,3 | 4,2 |
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 0,2 |
Onderwijsraad | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
Raad voor Cultuur | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 0,2 |
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 336,6 | 356,4 | 351,4 | 365,6 | 360,0 | 308,6 | 51,4 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 303,4 | 313,3 | 314,1 | 326,8 | 318,6 | 271,6 | 47,0 |
Nationaal Archief | 33,2 | 43,1 | 37,3 | 38,8 | 41,4 | 37,0 | 4,4 |
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's | 111,5 | 129,5 | 153,9 | 361,6 | 0,0 | 141,4 | ‒ 141,4 |
Stichting Fonds voor de Podiumkunsten | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 7,0 | 6,0 | ‒ 6,0 | |
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | ‒ 3,1 | |
Stichting Mondriaanfonds | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | ‒ 3,6 | ||
Stichting Nederlands Filmfonds | 3,1 | 2,6 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | ‒ 3,8 | |
Stichting Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | ‒ 2,0 | |
Stichting Nederlands Letterenfonds | 2,0 | 1,1 | 2,7 | 0,0 | |||
Bureau Architectenregister | 0,9 | 0,9 | 0,0 | ||||
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) | 1,6 | 1,7 | nvt | nvt | 0,0 | ||
Commissariaat voor de Media (CvdM) | 3,8 | 5,3 | 7,4 | 6,6 | 4,5 | ‒ 4,5 | |
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | ‒ 2,3 | |
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ‒ 1,0 | |
Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 0,0 | ||
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | 15,0 | 13,5 | 14,1 | 54,2 | 13,6 | ‒ 13,6 | |
Koninklijke Bibliotheek (KB) | 15,3 | 26,5 | 36,7 | 63,1 | 58,6 | ‒ 58,6 | |
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 32,3 | 41,6 | 47,4 | 208,0 | 37,6 | ‒ 37,6 | |
Stichting Participatiefonds | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | nnb | 2,0 | 0,0 |
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | |||
Stichting Vervangingsfonds | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | nnb | 2,7 | 0,0 |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | ‒ 0,6 |
In onderstaande tabel staat de verdeling van de taakstelling op de Apparaatsuitgaven/-kosten uit het vorige Regeerakkoord (Rutte II) weergegeven. Deze taakstelling is verdeeld over kerndepartement, agentschappen en ZBO’s.
2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
Departementale taakstelling (totaal) | 24,0 | 54,0 | 67,0 | 67,0 |
Kerndepartement | 6,9 | 20,0 | 26,5 | 26,5 |
Agentschappen | ||||
DUO | 12,1 | 23,5 | 27,9 | 27,9 |
NA | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Totaal Agentschappen | 12,9 | 24,5 | 28,9 | 28,9 |
ZBO’s | ||||
Cultuurfondsen | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
Commissariaat voor de Media | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Nederlandse Publieke Omroep | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Kon.Ned.Academie van Wetenschappen (KNAW) | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
Kon.Bibliotheek (KB) | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
Ned.organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
Participatiefonds | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Vervangingsfonds | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Stimuleringsfonds voor de Pers | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal ZBO's | 4,2 | 9,5 | 11,8 | 11,8 |