Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|---|
RvIG | ||||
Totale baten | 101.921 | 114.295 | 12.374 | 106.448 |
Totale lasten | 105.058 | 107.846 | 2.788 | 107.804 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 3.137 | 6.449 | 9.586 | ‒ 1.356 |
Totale kapitaaluitgaven | 4.260 | 14.350 | 10.090 | 15.110 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.260 | 0 | ‒ 4.260 | 0 |
Logius | ||||
Totale baten | 221.267 | 228.639 | 7.372 | 207.518 |
Totale lasten | 221.267 | 228.735 | 7.468 | 207.565 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 96 | ‒ 96 | ‒ 47 |
Totale kapitaaluitgaven | 2.270 | 270 | ‒ 2.000 | 410 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.000 | 0 | ‒ 2.000 | 0 |
P-Direkt | ||||
Totale baten | 100.386 | 105.368 | 4.982 | 101.099 |
Totale lasten | 100.386 | 105.138 | 4.752 | 100.244 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 230 | 230 | 855 |
Totale kapitaaluitgaven | 15.667 | 6.617 | ‒ 9.050 | 12.493 |
Totale kapitaalontvangsten | 8.000 | 0 | ‒ 8.000 | 5.110 |
UBR | ||||
Totale baten | 266.379 | 311.948 | 45.569 | 280.824 |
Totale lasten | 266.379 | 303.369 | 36.990 | 273.524 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 8.579 | 8.579 | 7.300 |
Totale kapitaaluitgaven | 1.000 | 610 | ‒ 390 | 1.603 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 652 | 652 | 318 |
FMH | ||||
Totale baten | 137.321 | 128.810 | ‒ 8.511 | 135.286 |
Totale lasten | 137.321 | 128.609 | ‒ 8.712 | 134.725 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 201 | 201 | 561 |
Totale kapitaaluitgaven | 9.202 | 11.728 | 2.526 | 13.112 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.088 | 3.797 | ‒ 291 | 4.369 |
SSC-ICT | ||||
Totale baten | 267.595 | 282.679 | 15.084 | 293.742 |
Totale lasten | 267.595 | 286.672 | 19.077 | 272.421 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 3.993 | ‒ 3.993 | 21.321 |
Totale kapitaaluitgaven | 98.265 | 93.472 | ‒ 4.793 | 92.886 |
Totale kapitaalontvangsten | 43.375 | 47.936 | 4.561 | 49.392 |
RVB | ||||
Totale baten | 1.303.755 | 1.319.908 | 16.153 | 1.235.494 |
Totale lasten | 1.303.755 | 1.288.720 | ‒ 15.035 | 1.221.561 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 31.188 | 31.188 | 13.933 |
Totale kapitaaluitgaven | 955.394 | 1.101.954 | 146.560 | 872.691 |
Totale kapitaalontvangsten | 647.000 | 755.426 | 108.426 | 594.964 |
DHC | ||||
Totale baten | 12.434 | 11.965 | ‒ 469 | 11.878 |
Totale lasten | 12.434 | 13.726 | 1.292 | 12.210 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 1.761 | ‒ 1.761 | ‒ 332 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 3.336 | 3.336 | 2.380 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 2.171 | 2.171 | 3.545 |