Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | Realisatie 2019 (4) |
|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | ||||
Totale baten | 51.247 | 55.384 | 4.137 | 49.480 |
Totale lasten | 51.247 | 57.208 | 5.961 | 50.700 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 1.824 | ‒ 1.824 | ‒ 1.220 |
Totale kapitaaluitgaven | 8.098 | 6.357 | ‒ 1.741 | 6.043 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.100 | 2.987 | ‒ 1.113 | 3.535 |
Dienst ICT Uitvoering | ||||
Totale baten | 295.743 | 319.334 | 23.591 | 309.923 |
Totale lasten | 295.743 | 316.017 | 20.274 | 304.591 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 3.317 | 3.317 | 5.332 |
Totale kapitaaluitgaven | 61.313 | 46.741 | ‒ 14.572 | 43.386 |
Totale kapitaalontvangsten | 30.000 | 25.086 | ‒ 4.914 | 15.955 |
Nederlandse Emissieautoriteit | ||||
Totale baten | 9.067 | 10.494 | 1.427 | 9.506 |
Totale lasten | 9.067 | 9.600 | 533 | 9.101 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 894 | 894 | 405 |
Totale kapitaaluitgaven | 320 | 2.144 | 1.824 | 140 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 326 | 326 | 31 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | ||||
Totale baten | 629.683 | 828.947 | 199.264 | 703.665 |
Totale lasten | 629.683 | 802.212 | 172.529 | 703.244 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 26.735 | 26.735 | 421 |
Totale kapitaaluitgaven | 21.242 | 32.057 | 10.815 | 13.247 |
Totale kapitaalontvangsten | 11.000 | 16.528 | 5.528 | 8.239 |