A. Tabel Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.154 | ‒ 98.154 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.154 | ‒ 98.154 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.154 | ‒ 98.154 |
Loonbijstelling programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonbijstelling apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | ‒ 8.948 |
Prijsbijstelling programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | ‒ 12.832 |
Programma onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.194 | ‒ 25.194 |
Apparaat onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.180 | ‒ 51.180 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Toelichting op de instrumenten
Vanuit dit artikel wordt de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de beleidsartikelen en het apparaatsartikel overgeboekt. Ook eventueel nieuw beschikbaar gestelde middelen worden in afwachting op nadere concretisering en toedeling soms tijdelijk op artikel 10 gezet. Dit gold bijvoorbeeld voor de middelen die zijn gereserveerd voor «Informatiehuishouding op orde» naar aanleiding van de kabinetsreactie «ongekend onrecht» en voor het project Digitale Snelweg Douane.
Uitgaven en verplichtingen
Loon- en prijsbijstelling apparaat en programma
De prijsbijstelling tranch 2023 is ontvangen en verdeeld binnen de begroting. Het resterende budget komt niet tot besteding en is ingeleverd ten behoeve van rijksbrede problematiek.
Programma onvoorzien
De nog gereserveerde middelen voor het ICT-project Digitale Snelweg Douane zijn bij de 1e suppletoire begroting overgeheveld naar artikel 9 Douane (€ 13 mln.) en naar artikel 1 Belastingen (€ 3 mln.) ten behoeve van de groei van het aantal IV-dagen ten gunste van de Douane. Daarnaast bevat deze post een voorziening voor fiscale uitvoeringskosten. Hierop heeft een schuif van € 5 mln. van 2023 naar 2026 op plaatsgevonden ten behoeve van de voorziene kosten in 2026. Tenslotte is € 2 mln. ingeleverd ten behoeve van rijksbrede problematiek.
Apparaat onvoorzien
Deze post bevat een reservering voor het programma 'informatiehuishouding op orde'. Vanuit de voorziening is € 20 mln. overgeheveld naar de beleidsartikelen en het apparaatsartikel en € 10 mln. doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast is € 18 mln. bij de 1e suppletoire begroting overgeheveld naar de (beleids)artikelen en het apparaatsartikel voor verschillende problematiek. € 2 is ingeleverd ten behoeve van rijksbrede problematiek.