De Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft sinds 25 april 2023 een nieuwe naam. De organisatie heet voortaan Commando Materieel en IT (COMMIT). COMMIT zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeem-logistiek en ketenlogistiek.
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
In 2023 heeft COMMIT evenals in 2022 ondersteund in de levering van goederen en aanschaf van materieel voor de steunverlening aan Oekraïne.
In 2023 heeft COMMIT de krijgsmacht ondersteund door het leveren van brand- en bedrijfsstoffen. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. De leverbetrouwbaarheid van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB) is stabiel en op norm. De investeringsprojecten die worden uitgevoerd door COMMIT worden in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) toegelicht.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Art. | Verplichtingen | 1.156.092 | 985.425 | 538.836 | 696.020 | 810.649 | 672.061 | 138.588 |
Uitgaven | 1.071.290 | 1.120.073 | 558.830 | 651.097 | 751.169 | 672.061 | 79.108 | |
Apparaatsuitgaven | 702.721 | 730.808 | 454.883 | 494.775 | 592.220 | 523.569 | 68.651 | |
7.2 | Apparaatsuitgaven | 702.721 | 730.808 | 454.883 | 494.775 | 592.220 | 523.569 | 68.651 |
Personele uitgaven | 408.366 | 431.648 | 443.263 | 482.601 | 554.547 | 507.836 | 46.711 | |
Eigen personeel | 332.005 | 369.436 | 391.361 | 431.076 | 462.792 | 459.338 | 3.454 | |
Externe inhuur | 56.717 | 49.220 | 36.662 | 29.618 | 63.787 | 28.919 | 34.868 | |
Overige personele exploitatie | 19.644 | 12.992 | 15.240 | 21.907 | 27.968 | 19.579 | 8.389 | |
Materiële uitgaven | 294.355 | 299.160 | 11.620 | 12.174 | 37.673 | 15.733 | 21.940 | |
Instandhouding infrastructuur | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding IT | 220.525 | 287.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige materiële exploitatie | 73.830 | 10.979 | 11.620 | 12.174 | 37.673 | 15.733 | 21.940 | |
Programmauitgaven | 368.569 | 389.265 | 103.947 | 156.322 | 158.949 | 148.492 | 10.457 | |
7.1 | Programmauitgaven | 368.569 | 389.265 | 103.947 | 156.322 | 158.949 | 148.492 | 10.457 |
Opdrachten | 368.569 | 389.265 | 103.947 | 156.264 | 158.935 | 148.492 | 10.443 | |
Gereedstelling | 269.291 | 93.939 | 103.947 | 156.264 | 158.935 | 148.492 | 10.443 | |
Instandhouding materieel | 99.278 | 295.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Schade)vergoeding | 0 | 0 | 0 | 58 | 14 | 0 | 14 | |
Schadevergoeding overig | 0 | 0 | 0 | 58 | 14 | 0 | 14 | |
Ontvangsten | 80.177 | 45.419 | 18.829 | 26.340 | 16.532 | 25.765 | ‒ 9.233 | |
De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De overrealisatie ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de achterblijvende vulling op IT-functies en de hieraan verbonden noodzakelijke inhuur van externen. Daar komt bij dat in 2023 een aantal inhuurcontracten is gesloten met een langere looptijd waarmee wordt ingezet op de langere termijn beschikbaarheid van voldoende capaciteit. Hierdoor zijn de aangegane verplichtingen in 2023 € 83 miljoen hoger dan de begrote verplichtingen. Ook is een aantal meerjarige contracten afgesloten voor innovatieprojecten.
Uitgaven
Voor Gereedstelling is de overrealisatie (€ 10,4 miljoen) ten opzichte van de Ontwerpbegroting te verklaren door extra uitgaven voor brandstof en smeermiddelen. Deze extra uitgaven heeft meerdere oorzaken:
1. De brandstofvoorraad is hoger geëindigd dan op 1 januari 2023 was voorzien vanwege grote bulkafroepen.
2. De olieprijs fluctureerde in 2023 gemiddeld tegen een hogere koers dan in de begroting gehanteerde olieprijs en bovendien was de wisselkoers voor de US-dollar sterker dan de voorgeschreven verrekenkoers.
Aan Externe inhuur is € 34,9 miljoen extra uitgegeven. De oorzaak is de eerdergenoemde achterblijvende vulling op IT-functies en de hieraan verbonden noodzakelijke inhuur van externen.
De extra uitgaven aan Overige materiële exploitatie van € 37,7 miljoen bestaan uit het vergroten van het innoverend vermogen en nieuwe domeinen (kort cyclische innovatie) zoals vastgelegd in actielijn Innovatie en nieuwe domeinen in de Defensienota 2022. Daarnaast betreft het uitgaven in het kader van de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) ten behoeve van de inrichting van de infrastructuur. Het gaat om kosten die zijn gemaakt om leveranciers veilig samen te laten werken met Defensie bij de handhaving van het beveiligingsbeleid van Defensie.
Ten slotte is € 8,4 miljoen meer uitgegeven aan Overige personele exploitatie. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor dienstreizen en het HR ecosysteem; een manier van samenwerking waarbij Defensie samenwerkt met het bedrijfsleven in het kader van kennisuitwisseling en –overdracht.
Apparaatsontvangsten
De realisatie op de apparaatsontvangsten is € 9,2 miljoen minder dan begroot. Dit komt door een te hoge ontvangstenraming.