MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Overzicht A: Samenvattend overzicht personeelssterkte Volksgezondheid, Welzijn en Sport
| Werkelijkebezetting | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-6-00 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Kerndepartement | 1 273,48 | 1 257,26 | 1 243,23 | 1 200,23 | 1 197,68 | 1 197,68 | 1 197,68 |
| Bureau Nederlandse Filmkeuring | 1,84 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Donorregister | 19,61 | 11,00 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19, 90 | 19,90 |
| Totaal Kerndepartement | 1 294,93 | 1 271,98 | 1 266,85 | 1 223,85 | 1 221,30 | 1 221,30 | 1 221,30 |
| Inspectie Gezondheidszorg | 316,65 | 370,85 | 367,85 | 364,85 | 364,85 | 364,85 | 364,85 |
| Inspectie Jeugdhulpverlening | 27,63 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 1 374,79 | 1 379,80 | 1 377,80 | 1 369,80 | 1 369,80 | 1 369,80 | 1 369,80 |
| Sociaal en Cultureel Planbureau | 63,75 | 62,03 | 67,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 |
| Gezondheidsraad | 50,33 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53,45 |
| Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek | 5,20 | 5,50 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| Raad voor Gezondheidsonderzoek | 7,01 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| Raad Maatschappelijke Ontwikkeling | 10,69 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Raad voor de Volksgezondheid en Zorg | 32,18 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| Totaal Regulier personeel | 3 183,16 | 3 223,39 | 3 222,56 | 3 167,56 | 3 165,01 | 3 165,01 | 3 165,01 |
| Plaatsen betaald door Derden collectieve sector | |||||||
| Kerndepartement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociaal en Cultureel Planbureau | 6,62 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Gezondheidsraad | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Inspectie Gezondheidszorg | 26,78 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 39,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totaal Collectieve sector | 75,19 | 173,90 | 176,90 | 176,90 | 176,90 | 176,90 | 176,90 |
| Plaatsen betaald door Derden niet collectieve sector | |||||||
| Kerndepartement | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 89,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sociaal en Cultureel Planbureau | 1,27 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Totaal Niet Collectieve sector | 92,13 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 |
| Totaal Generaal | 3 350,48 | 3 502,72 | 3 504,89 | 3 449,89 | 3 447,34 | 3 447,34 | 3 447,34 |
Toelichting op mutaties in de totalen over de personele meerjarenraming:
De omvang van het kerndepartement bedraagt 1 266,85 fte. Dit is ten opzichte van 2000 een afname van 5,14 fte. Dit wordt veroorzaakt door:
• In het kader van de Volumetaakstelling 1999–2002 gepleegde intensiveringen en extensiveringen van een aantal VWS-taken.
• Het vaststellen van een aantal reorganisatierapporten.
• Een aantal formatieve aanpassingen.
Het aantal formatieplaatsen in 2001 bedraagt 367,85 fte. De afname van 3 fte ten opzichte van 2000 is het gevolg van de volumetaakstelling 1999–2002.
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
Het aantal formatieplaatsen bedraagt 30,5 fte. De toename van 1 fte is t.b.v. de toezichtsactiviteiten in het kader van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen te adoptie. Door het ministerie van Justitie is structureel geld overgeboekt.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Het aantal formatieplaatsen in 2001 bedraagt 1 377,80 fte. De afname van 2 fte ten opzichte van 2000 is het gevolg van de volumetaakstelling 1999–2002 (afname 8 fte) en een structurele ophoging met 6 fte als gevolg van werkzaamheden voor de Natuurplanbureaufunctie (in samenwerking met het ministerie van LNV).
Het aantal formatieplaatsen in 2001 bedraagt 66,03 fte. De toename van 5 fte ten opzichte van 2000 is het gevolg van de volumetaakstelling 1999–2002 (-1 fte) en een uitbreiding van taken (6 fte) naar aanleiding van het vaststellen van het werkprogramma 2000–2001.
De formatie van de Gezondheidsraad is voor 2001 vastgesteld op 53,45 fte.
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CCMO is sinds 2000 een apart onderdeel. Het aantal formatieplaatsen in 2001 bedraagt 8,9 fte. De toename van 4,3 fte ten opzichte van 2000 is het gevolg van
• Het embryo-onderzoek
• CCMO heeft aanzienlijk meer onderzoeksprotocollen moeten toetsen dan ingeschat.
Voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van overige departementen heeft het Sociaal Cultureel Planbureau 12,9 fte collectieve sector beschikbaar.
Bij de Inspectie Gezondheidszorg betreft het 58 fte collectieve sector.
Bij de Gezondheidsraad zijn 6 fte collectieve sector ondergebracht.
In verband met binnen de Rijksoverheid tijdelijk uit te voeren onderzoeksopdrachten is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 100 fte collectieve sector beschikbaar.
Derden niet-collectieve sector
Binnen het kerndepartement worden voor 1,33 fte werkzaamheden uitgevoerd waar inkomsten uit de niet-collectieve sector tegenoverstaan.
Bij het Sociaal Cultureel Planbureau gaat dit om 4,1 fte.
In het verlengde van de binnen de Rijksoverheid tijdelijk uit te voeren onderzoeksopdrachten worden door internationale organisaties en subsidie-organen voor tijdelijk uit te voeren onderzoeksprojecten budgetten verstrekt. Hiervoor zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 100 fte niet-collectieve sector beschikbaar.