BIJLAGE 4 MEERJARENRAMINGEN

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2004

Meerjarenramingen Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (bedragen x € 1000)Omschrijving2002200320042005200620072008Econ. CodeProgrammauitgaven Commandant der Zeemacht in Nederland Ambtelijke burgerpersoneel37 90138 87037 22633 62830 93029 26429 28311 Militair personee

Ministerie van Financiën

Meerjarenramingen Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (bedragen x € 1000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
Programmauitgaven
Commandant der Zeemacht in Nederland
Ambtelijke burgerpersoneel	37 901	38 870	37 226	33 628	30 930	29 264	29 283	11
Militair personeel	218 205	218 229	204 473	187 808	175 989	165 720	165 926	11
Overige personele exploitatie	24 527	23 919	21 242	18 234	17 335	17 268	17 339	12
Materiele exploitatie	56 336	57 674	54 676	49 791	46 127	45 926	45 582	12
Totaal Commandant der Zeemacht in Nederland	336 969	338 692	317 617	289 461	270 381	258 178	258 130

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied
Ambtelijke burgerpersoneel	4 185	3 863	3 919	3 828	3 738	3 741	3 743	11
Militair personeel	45 126	42 634	42 227	42 205	42 113	41 847	41 724	11
Overige personele exploitatie	10 822	9 631	9 814	8 655	8 592	8 602	8 590	12
Materiële exploitatie	11 295	12 205	12 645	13 277	13 153	13 046	13 100	12
Totaal Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied	71 428	68 333	68 605	67 965	67 596	67 236	67 157

Commandant van het Korps mariniers
Ambtelijke burgerpersoneel	1 510	1 547	1 492	1 423	1 391	1 392	1 393	11
Militair personeel	90 565	93 393	84 289	84 822	84 192	81 187	79 973	11
Overige personele exploitatie	9 781	9 130	9 052	8 768	8 441	8 241	8 373	12
Materiële exploitatie	14 364	18 084	17 667	17 414	16 831	16 180	16 273	12
Totaal Commandant van het Korps mariniers	116 220	122 154	112 500	112 427	110 855	107 000	106 012

Investeringen
Schepen	216 263	199 813	140 806	125 833	89 833	49 091	49 765	13
Vliegtuigen	30 976	41 268	52 474	78 645	94 345	139 857	133 927	13
Elektronisch materieel	28 770	22 270	40 619	31 160	30 847	24 449	20 917	13
Munitie	37 323	33 692	21 587	21 546	30 108	55 827	74 944	13
Overig materieel	28 543	53 783	47 665	35 850	43 868	46 301	61 786	52
Infrastructuur	38 433	34 021	25 074	30 333	34 210	49 666	31 424	52
Totaal Investeringen	380 308	384 847	328 225	323 367	323 211	365 191	372 763

Subsidies en bijdragen								43F
Koninklijke Marine jachtclub	53	44	41	38	38	37	37	43F
Marine Watersportvereniging	32	28	26	25	25	24	24	43F
Marine Sanatoriumfonds								43F
Koninklijke Vereniging Marine Officieren	34	26	23	20	20	19	19	43F
Zeekadetkorps Nederland	23	28	24	22	22	20	20	43F
Stichting Militaire Tehuizen Overzee	7							43F
Bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Maritieme Ontwikkeling (NIM)								03
Totaal Subsidies en bijdragen	149	126	114	105	105	100	100

Totaal programmauitgaven	905 074	914 152	827 061	793 325	772 148	797 705	804 162

Apparaatsuitgaven
Admiraliteit
Ambtelijke burgerpersoneel	34 587	31 222	29 112	25 791	22 722	20 470	20 489	11
Militair personeel	60 877	58 392	53 233	50 816	43 489	41 040	40 592	11
Overige personele exploitatie	21 223	25 072	22 622	21 993	23 325	23 351	23 383	12
Materiele exploitatie	103 805	113 152	113 925	109 937	99 193	107 805	94 351	12
Totaal Admiraliteit	220 492	227 838	218 892	208 537	188 729	192 666	178 815

Wachtgelden en inactiviteitswedden
Wachtgelden en inactiviteitswedden	14 084	15 054	14 854	13 819	12 406	10 722	9 615	11
Uitvoeringskosten	2 997							12
Totaal wachtgelden en inactiviteitswedden	17 081	15 054	14 854	13 819	12 406	10 722	9 615

Totaal apparaatsuitgaven	237 573	242 892	233 746	222 356	201 135	203 388	188 430

Totaal uitgaven	1 142 647	1 157 044	1 060 807	1 015 681	973 283	1 001 093	992 592

Ontvangsten	57 078	112 920	56 064	47 463	47 551	48 551	50 593	16

Meerjarenramingen Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (bedragen x € 1 000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. code
Programmauitgaven
Operationeel Commando
Ambtelijk burgerpersoneel	172 902	184 423	174 903	168 605	160 995	150 730	140 309	11
Militiar personeel	490 875	528 558	511 166	495 247	510 898	529 654	526 098	11
Overige personele uitgaven	61 504	63 595	62 766	58 689	58 377	58 850	58 287	12
Materiële uitgaven	208 650	184 758	198 254	177 214	175 569	175 390	174 978	12
Totaal Operationeel Commando	933 931	961 334	947 089	899 755	905 839	914 624	899 672
Investeringen
Automatisering	24 113	13 849	28 900	26 700	19 400	13 800	13 300	52
Logistiek	26 096	53 083	45 990	139 244	118 900	71 190	50 940	52
Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen	33 795	25 629	16 926	14 290	17 510	22 600	25 000	13
Elektronisch materieel	10 051	9 825	4 893	6 493	5 422	1 800	1 800	13
Nucleair, biologisch en chemisch materieel (NBC)	5 348	5 844	2 400	2 200	2 725			52
Luchtverdediging	6 912	12 683	34 600	10 400	21 000	33 000	23 000	12
Manoeuvre	159 254	161 947	186 352	172 977	132 943	184 610	219 700	13
Vuursteun	4 033	4 022	33 410	31 340	98 732	104 566	83 810	13
Gevechtssteun	3 919	1 894	6 675				1 150	13
Infrastructuur	128 212	72 938	79 400	81 300	92000	75 800	67 100	52
Totaal Investeringen	401 733	361 714	439 546	484 944	508 632	507 366	485 800

Subsidies en bijdragen
Stichting Jeugdwerk Duitsland	195	170	158	140	140	140	140	43F
Stichting KNLW «Generaal Hoefer»	718	579	7 570	7 423	7 422	7 386	7 386	43F
Totaal Subsidies en bijdragen	913	749	7 728	7 563	7 562	7 526	7 526

Totaal programmuitgaven	1 336 577	1 323 797	1 394 363	1 392 262	1 422 033	1 429 516	1 392 998

Apparaatsuitgaven
Landmachtstaf
Ambtelijk burgerpersoneel	16 447	16 648	10 478	9 529	7 465	6 409	6 402	11
Militiar personeel	19 633	18 464	13 679	13 037	11 754	10 583	10 520	11
Overige personele uitgaven	9 187	11 207	3 545	3 379	3 137	3 000	3 003	12
Materiële uitgaven	126 798	122 349	123 395	124 327	115 218	117 574	117 685	12
Totaal Landmachtstaf	172 065	168 668	151 097	150 272	137 574	137 566	137 610

Overige Eenheden BLS, excl KMA
Ambtelijk burgerpersoneel	36 004	34 447	28 994	24 824	21 923	19 338	19 317	11
Militiar personeel	75 989	67 241	60 458	56 707	51 788	49 957	49 774	11
Overige personele uitgaven	34 639	35 058	46 039	40 255	28 062	31 687	40 989	12
Materiële uitgaven	29 558	28 057	38 993	38 756	35 697	35 572	38 008	12
Totaal Overige Eenheden BLS, excl KMA	176 190	164 803	174 484	160 542	137 470	136 554	148 088

Wachtgelden en inactiviteitswedden
Wachtgelden en inactiviteitswedden	31 922	35 521	41 744	41 666	40 767	39 616	39 616	11
Uitvoeringskosten	12 240							12
Totaal Wachtgelden en uitvoeringskosten	44 162	35 521	41 744	41 666	40 767	39 616	39 616

Totaal apparaatsuitgaven	392 417	368 992	367 325	352 480	315 811	313 736	325 314

Totaal uitgaven	1 728 994	1 692 789	1 761 688	1 744 742	1 737 844	1 743 252	1 718 312

Ontvangsten	49 118	34 698	34 721	30 871	30 871	30 871	30 871	16

Meerjarenramingen Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (bedragen x € 1000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. code
Programmauitgaven
Tactische luchtmacht
Ambtelijk burgerpersoneel	22 127	18 344	17 514	15 909	14 045	13 203	13 871	11
Militair personeel	284 376	285 493	275 457	266 161	264 577	253 000	245 922	11
Overige personele uitgaven	59 297	73 498	89 220	78 794	67 164	68 372	70 303	12
Materiële uitgaven	81 881	83 375	79 700	79 300	78 626	69 500	63 700	12
Totaal Tactische luchtmacht	447 681	460 710	461 891	440 164	424 412	404 075	393 796

Investeringen
Vliegtuigmaterieel (incl. F-16)	171 825	167 930	93 691	124 918	137 157	179 287	272 255	13
Vervoermiddelen	9 173	19 327	15 657	14 596	18 601	18 866	14 594	52
Elektrisch en elektronisch materieel	44 120	65 947	96 882	70 692	69 009	63 582	42 089	13
Bewapeningsmaterieel	7 216	7 296	15 196	45 486	36 801	35 001	37 730	13
Springstoffen en munitie	1 487	2 353	24 182	33 000	19 900	17 076	13 412	13
Overig materieel	9 063	14 446	5 961	5 912	5 668	5 600	5 121	52
Infrastructuur	61 219	59 966	34 000	75 300	55 200	39 600	54 000	51
Luchtmobiele brigade	94 404	19 802	20 228	14 784	13 605	28 468	13 000	13
Totaal investeringen	398 507	357 067	305 797	384 688	355 941	387 480	452 201
Totaal programmauitgaven	846 188	817 777	767 688	824 852	780 353	791 555	845 997

Apparaatsuitgaven
Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
Ambtelijk burgerpersoneel	22 750	25 943	19 281	17 545	15 124	11 288	11 288	11
Militair personeel	91 220	90 657	73 046	71 894	69 683	68 143	68 142	11
Overige personele uitgaven	51 305	48 663	49 365	44 071	35 705	36 497	31 537	12
Materiële uitgaven	186 521	115 727	193 664	212 121	228 358	192 622	193 686	12
Totaal Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten	351 796	280 990	335 356	345 631	348 870	308 550	304 653

Wachtgelden en inactiviteitswedden	7 131	7 444	9 097	12 122	4 519	4 030	4 416	11
Uitvoeringskosten	4 818							12
Totaal Wachtgelden en inactiviteitswedden	11 949	7 444	9 097	12 122	4 519	4 030	4 416

Totaal apparaatsuitgaven	363 745	288 434	344 453	357 753	353 389	312 580	309 069

Totaal uitgaven	1 209 933	1 106 211	1 112 141	1 182 605	1 133 742	1 104 135	1 155 066

Ontvangsten	37 135	36 997	36 997	36 997	36 997	36 997	36 997	16

Meerjarenramingen Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
Programma-uitgaven
Ambtelijk burgerpersoneel	8 451	13 872	13 996	15 075	15 987	16 210	16 190	11
Militair personeel	114 544	152 416	152 787	149 233	146 950	142 252	141 126	11
Overige Personele exploitaite	23 945	26 580	25 740	25 248	24 799	23 806	22 647	12
Materiële exploitatie	34 005	40 124	50 074	53 015	39 224	45 003	49 564	12
Exploitatieuitgaven	180 946	232 992	242 597	242 571	226 960	227 271	229 527

Investeringen
Vervoermiddelen en vaartuigen	4 869	3 846	5 300	3 800	5 201	5 486	6 822	52
Elektrisch en electronisch materieel	2 309	7 312	4 433	1 433	1 200	1 300	1 400	52
Automatiseringsmiddelen	3 076	5 341	11 012	15 395	17 870	17 700	18 118	52
Bewapeningsmaterieel	62	104	225	225	225	225	225	13
Springstoffen en munitie
Telefooninstallaties	410	1 488	2 487	3 704	2 028	2 391	2 881	52
Overig groot materieel	1 041	5 037	10 126	6 931	2 337	875	775	52
Infrastructuur	8 207	12 123	12 094	19 597	21 129	21 039	26 676	52
Totaal investeringen	19 974	35 251	45 577	51 085	49 990	49 016	56 897

Totaal programmauitgaven	200 920	268 243	288 274	293 656	276 950	276 287	286 424

Apparaatsuitgaven
Burgerpersoneel	4 051	2 583	2 706	3 044	3 298	3 367	3 387	11
Militair personeel	54 900	28 386	29 536	30 134	30 312	29 550	29 522	11
Overige personele exploitatie	11 477	4 950	4 976	5 098	5 115	4 945	4 737	12
Materiële exploitatie	16 298	7 473	9 680	10 705	8 091	9 349	10 368	12
Wachtgelden en inactiviteitswedden	985	753	737	749	749	749	749	11
Totaal apparaatsuitgaven	87 710	44 145	47 635	49 730	47 565	47 960	48 763
Totaal uitgaven	288 630	312 388	335 909	343 386	324 515	334 247	335 187
Ontvangsten	8 224	6 964	7 064	7 164	7 164	7 264	7 264	16

Meerjarenramingen Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
VN-contributies	44 630	45 000	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	01
SFOR	70 106	55 300	53 000	47 000	47 000	47 000	47 000	01
KFOR	1 043							01
Enduring Freedom	27 753	28 500						01
ISAF/HQ ISAF	14 264	36 100	6 000					01
Stabilisatiemacht Irak		47 700	16 500					01
UNFICYP	53							01
Task Force Fox	8 705	1 350						01
Display Deterrence		7 000						01
EUPM		2000	2000	2000				01
UNMEE	2 433							01
NAVO PSO/ EU operatie	1 984	3 200	2 900	1 900	1 900	1 900	1 900	01
Overige operaties	1 684	5 400	5 900	3 700	3 700	3 700	3 700	01
Restant Voorziening crisisbeheersingsoperaties		19 738	42 601	74 301	76 301	76 301	76 301	01
Totaal uitgaven	172 655	251 288	178 401	178 401	178 401	178 401	178 401
Ontvangsten	8 611	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407

Meerjarenramingen Beleidsartikel 10 Civiele taken (bedragen x € 1000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. code
Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba
Ambtelijk burgerpersoneel	3 547							11
Militair personeel	4 768							11
Overige uitgaven	12 387	11 479	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	11
Investeringen	1 945							52
Totaal Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba	22 647	11 479	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472
Kustwachtcentrum Nederland
Ambtelijk burgerpersoneel	1 891	1 866	1 889	1 920	1 839	1 839	1 839	11
Militair personeel	497	575	588	604	576	576	576	11
Overige uitgaven	2 557	4 403	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	12
Totaal Kustwachtcentrum Nederland	4 945	6 844	4 730	4 777	4 668	4 668	4 668
Explosieven opruiming
Ambtelijk burgerpersoneel	899	961	862	862	862	862	862	11
Militair personeel	5 134	4 967	5 494	5 534	5 557	5 557	5 557	11
Overige uitgaven	1 014	4 511	2 037	2 035	2 002	1 999	1 999	12
Totaal Explosievenopruiming	7 047	10 439	8 393	8 431	8 421	8 418	8 418
Hulp aan civiele overheden	1 362	272						12
Totaal uitgaven Civiele taken	36 001	29 034	19 595	19 680	19 561	19 558	19 558
Ontvangsten Civiele taken	7 959	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	16

Meerjarenramingen Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (bedragen x € 1000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
Bijdrage aan NAVO	77 921	65 989	86 141	87 969	85 902	81 522	79 222	43G
EVDB	16 750	33 127	128 700	108 600	69 300	104 500	91 844	43G
Attachés	20 527	23 700	23 610	23 609	23 609	23 609	23 371	11
Overige internationale samenwerking	1 561	1 553	1 228	1 250	1 305	1 457	1 457	31
Totaal uitgaven	116 759	124 369	239 679	221 428	180 116	211 088	195 894
Ontvangsten	7 711	14 430	19 242	20 142	19 442	15 142	12 842	16

Meerjarencijfers niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (bedragen x € 1 000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
Ondersteuning door ondersteunende eenheden Koninklijke marine
Ondersteunende eenheden
Ambtelijke burgerpersoneel	102 280	102 524	101 106	99 282	98 415	97 757	9 7 813	11
Militair personeel	70 470	72 727	70 983	71 844	71 905	71 208	70 637	11
Overige personele exploitatie	22 607	21 965	16 235	16 204	17 127	16 027	17 947	12
Materiele exploitatie	98 021	97 080	96 620	92 352	88 943	91 895	8 9 351	12
Totaal Ondersteunende eenheden	293 378	294 296	284 944	279 682	276 390	276 887	275 748
Opleidingscentrum Mariniers
Ambtelijke burgerpersoneel	0	0	0	0	0	0	0	11
Militair personeel	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	11
Overige personele exploitatie	550	550	550	550	550	550	550	12
Materiele exploitatie	180	180	180	180	180	180	180	12
Totaal Opleidingscentrum Mariniers	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
Totaal uitgaven	299 028	299 946	290 594	285 332	282 040	282 537	281 398
Ondersteuning door ondersteunende eenheden Koninklijke landmacht
MatLogCo
Ambtelijk burgerpersoneel	81 946	81 265	77 440	75 454	72 036	68 900	68 824	11
Militiar personeel	21 550	20 384	17 198	15 264	12 651	10 039	10 139	11
Overige personele uitgaven	55 776	57 308	70 693	51 092	54 646	54 023	53 984	12
Materiële uitgaven	174 905	164 943	179 110	214 943	228 359	224 599	228 621	12
Totaal MatLogCo	334 177	323 900	344 441	356 753	367 692	357 561	361 568
Koninklijke Militaire Academie
Ambtelijk burgerpersoneel	7 386	7 560	7 475	7 414	6 940	6 461	6 454	11
Militiar personeel	24 505	24 729	23 697	23 754	23 753	23 744	23 675	11
Overige personele uitgaven	2 303	2 836	2 575	2 562	2 523	2 492	2 495	12
Materiële uitgaven	3 314	3 885	3 987	3 999	3 874	3 677	3 686	12
Totaal Koninklijke Militaire Academie	37 508	39 010	37 734	37 729	37 090	36 374	36 310
Opleidings- en Trainingscommando KL
Ambtelijk burgerpersoneel	31 549	32 778	31 573	30 570	29 809	28 821	27 3 33	11
Militiar personeel	168 738	171 619	162 788	163 199	164 291	165 355	164 928	11
Overige personele uitgaven	19 069	19 010	18 063	17 862	17 626	17 301	17 310	12
Materiële uitgaven	9 585	11 680	12 681	12 610	12 346	12 324	12 336	12
Totaal Opleidings- en Trainingscommando KL	228 941	235 087	225 105	224 241	224 072	223 801	221 907
Totaal uitgaven	600 626	597 997	607 280	618 723	628 854	617 736	619 785
Ondersteuning door ondersteunende eenheden Koninklijke luchtmacht
Logistiek Centrum Klu
Ambtelijk burgerpersoneel	20 789	22 261	23 552	23 636	23 719	24 219	24 219	11
Militair personeel	19 015	20 239	21 022	20 954	21 127	21 117	21 117	11
Overige personele uitgaven	12 088	11 749	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12
Materiële uitgaven	87 134	100 999	101 879	102 939	105 814	104 073	106 452	12
Totaal Logistiek Centrum Klu	139 026	155 248	155 453	156 529	159 660	158 409	160 788

Koninklijke Militaire School luchtmacht
Ambtelijk burgerpersoneel	5 389	4 754	5 814	5 737	5 626	6 329	5 329	11
Militair personeel	51 728	49 046	47 522	44 906	49 481	47 887	49 375	11
Overige personele uitgaven	17 685	15 652	20 483	21 493	18 503	29 003	28 023	12
Materiële uitgaven	12 347	12 167	9 700	9 200	8 800	8 400	8 400	12
Totaal Koninklijke Militaire School luchtmacht	87 149	81 619	83 519	81 336	82 410	91 619	91 127
Totaal uitgaven	226 175	236 867	238 972	237 885	242 070	250 028	251 915


Ondersteuning door ondersteunende eenheden Koninklijke marechaussee
Opleidingscentrum KMar
Ambtelijk burgerpersoneel	2 118	2 908	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	11
Militair personeel	30 253	28 762	28 943	30 308	29 927	31 875	29 405	11
Overige Personele exploitaite	2 593	3 625	2 843	2 495	2 466	2 611	2 427	12
Materiële exploitatie	3 093	4 338	4 462	4 660	4 683	4 862	4 622	12
Totaal Opleidingscentrum KMar	38 057	39 633	40 217	41 432	41 045	43 317	40 423

Ondersteuning door Defensie Interservice Commando
Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
Ambtelijk burgerpersoneel	8 336	8 041	7 928	7 967	7 889	7 850	7 850	11
Militair personeel	13 609	13 776	14 682	14 660	14 616	14 578	14 578	11
Overige personele uitgaven	3 517	3 811	3 472	3 360	3 360	3 360	3 360	12
Materiële uitgaven	43 623	18 483	17 429	17 488	17 998	18 022	18 010	12
Totaal Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie	69 085	44 111	43 511	43 475	43 863	43 810	43 798
Instituut Keuring en Selectie Defensie
Ambtelijk burgerpersoneel	5 849	5 268	5 282	5 239	5 196	5 153	5 153	11
Militair personeel	2 794	2 577	2 433	2 385	2 338	2 338	2 338	11
Overige personele uitgaven	1 756	1 169	1 146	1 138	1 138	1 138	1 138	12
Materiële uitgaven	8 573	6 977	7 055	6 934	7 166	7 161	7 155	12
Totaal Instituur Keuring en Selectie Defensie	18 972	15 991	15 916	15 696	15 838	15 790	15 784
Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf
Ambtelijk burgerpersoneel	15 483	15 447	15 235	15 151	14 982	14 898	14 898	11
Militair personeel	17 110	19 261	20 763	20 640	20 517	20 394	20 394	11
Overige personele uitgaven	13 569	9 941	9 550	9 453	9 453	9 453	9 453	12
Materiële uitgaven	12 332	13 633	13 902	13 668	13 671	13 669	13 659	12
Totaal Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf	58 494	58 282	59 450	58 912	58 623	58 414	58 404

Instituut Defensie Leergangen
Ambtelijk burgerpersoneel	2 173	2 217	2 123	2 123	2 040	2 040	2 040	11
Militair personeel	3 218	3 475	3 435	3 407	3 407	3 407	3 407	11
Overige personele uitgaven	840	982	918	899	899	899	899	12
Materiële uitgaven	4 714	4 782	4 735	4 179	4 371	4 375	4 372	12
Totaal Instituut Defensie Leergangen	10 945	11 456	11 211	10 608	10 717	10 721	10 718
DICTU
Ambtelijk burgerpersoneel	0	0	5 872	7 491	7 595	7 718	7 718	11
Militair personeel	0	0	1 815	2 127	2 127	2 127	2 127	11
Overige personele uitgaven	0	0	1 115	1 269	1 269	1 269	1 269	12
Materiële uitgaven	0	0	– 2 679	– 4 704	– 6 070	– 7 139	– 7 141	12
Totaal DICTU	0	0	6 123	6 183	4 921	3 975	3 973

Overige Interservice Diensten
Ambtelijk burgerpersoneel	15 349	16 520	16 564	15 591	15 283	15 263	15 263	11
Militair personeel	13 288	14 640	16 154	14 880	14 853	14 805	14 805	11
Overige personele uitgaven	2 774	3 858	4 248	2 845	2 846	2 846	2 846	12
Materiële uitgaven	16 255	17 846	19 627	21 080	19 063	18 498	18 094	12
Totaal Overige Interservice Diensten	47 666	52 864	56 593	54 396	52 045	51 412	51 008
Investeringen groot materieel en infrastructuur
ten behoeve van DICO
Groot materieel	14 603	14 802	10 531	10 907	7 235	2 960	5 483	52
Infrastructuur	3 872	12 321	6 326	5 396	6 453	12 914	11 405	52
Defensiebrede investeringen
Centrale IV	0	6 135	37 050	47 650	50 650	50 000	50 000	52
Subtotaal artikelonderdeel Investeringen	18 475	33 258	53 907	63 953	64 338	65 874	66 888
Staf Defensie Interservice Commando
Ambtelijke burgerpersoneel	3 555	4 501	4 168	3 763	3 149	2 703	2 608	11
Militair personeel	1 065	1 136	769	541	299	57	56	11
Overige personele uitgaven	2 016	1 372	1 023	945	855	830	830	12
Materiële uitgaven	10 664	14 000	12 764	11 785	12 965	13 178	13 462	12
Totaal staf Defensie Interservice Commando	17 300	21 009	18 724	17 034	17 268	16 768	16 956
Wachtgelden in inactiviteitswedden
Wachtgelden in inactiviteitswedden	5 145	4 636	4 631	4 629	4 628	4 628	4 628	11
Uitvoeringskosten	84	0	0	0	0	0	0	12
Totaal Wachtgelden in inactiviteitswedden	5 229	4 636	4 631	4 629	4 628	4 628	4 628

Totaal uitgaven Defensie Interservice Commando	246 166	241 607	270 066	274 886	272 241	271 392	272 157
Totaal uitgaven Ondersteuning krijgsmacht	1 410 052	1 416 050	1 447 129	1 458 238	1 466 250	1 465 010	1 465 678
Ontvangsten	51 140	52 143	54 054	57 138	56 508	56 508	56 508	16

Meerjarenramingen niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (bedragen x € 1 000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
Geheime uitgaven	910	942	942	942	942	942	942	12

Meerjarenramingen Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. code
Loonbijstelling		111 011	43 536	43 796	38 518	39 048	39 059	01
Prijsbijstelling		– 66 587	16 776	20 486	16 740	25 489	50 757	02
Onvoorzien								04
Reservering SBK (in brede zin)			37 544	41 133	65 017	71 800	74 800	05
Totale uitgaven		44 424	97 856	105 415	120 275	136 337	164 616

Meerjarenramingen niet-beleidsartikel 90 «Algemeen» (bedragen x € 1 000)
Omschrijving	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Econ. Code
Apparaatsuitgaven
Kerndepartement
Ambtelijk burgerpersoneel	35 377	35 525	34 083	31 714	30 688	29 073	29 2 00	11
Militair personeel	14 134	12 907	13 358	13 214	12 973	12 641	12 686	11
Overige personele uitgaven	19 859	15 452	14 988	13 486	12 771	12 134	12 159	12
Materiële uitgaven	33 196	38 023	34 388	34 944	34 539	38 566	39 553	12
Totaal Kerndepartement	102 566	101 907	96 817	93 358	90 971	92 414	93 598

Wachtgelden en inactiviteitswedden
Wachtgelden en inactiviteitswedden	4 671	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348	11
Uitvoeringskosten	59	100						12
Totaal wachtgelden en inactiviteitswedden	4 730	4 448	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ambtelijk burgerpersoneel	17 804	19 363	19 330	19 441	19 553	19 720	19 833	11
Militair personeel	14 077	15 765	15 734	15 829	15 924	16 020	16 117	11
Overige personele uitgaven	5 002	4 019	4 039	3 345	3 451	3 451	3 451	12
Materiële uitgaven	15 554	13 564	16 311	16 738	16 407	16 150	16 853	12
Totaal Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	52 437	52 711	55 414	55 353	55 335	55 341	56 254

Totaal apparaatsuitgaven	159 733	159 066	156 579	153 059	150 654	152 103	154 200


Programmauitgaven

Investeringen
Investeringen door Kerndepartement	17 337	23 507	28 549	20 520	17 249	18 660	11 570	52
Investeringen Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	5 239	20 353	3 257	3 066	3 066	3 066	3 066	52
Totaal investeringen	22 576	43 860	31 806	23 586	20 315	21 726	14 636

Milieu-uitgaven	3 250	4 023	15 123	16 864	16 788	11 698	11 698	12

Pensioenen en uitkeringen
Militaire nabestaanden pensioenen	34 233	32 874	31 739	31 315	31 024	30 780	30 546	11
Militaire diensttijdpensioenen	335 598	340 352	334 766	332 941	331 239	330 335	324 497	11
Militaire invaliditeitspensioenen	80 321	84 357	81 483	81 034	80 615	79 790	79 000	11
Uitkeringswet gewezen militairen	401 840	422 390	441 781	436 769	424 301	413 541	405 791	11
Sociale zorg	5 851	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	11
Overige uitkeringen	6 185	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	11
Reserve-overdracht	10 393	8 719	6 173	6 273	6 360	6 385	6 504	11
Veteranenbeleid	449	733	725	719	729	725	725	11
Kapitaaldekking prepensioen
Nominale bijdrage			15 072	15 072	15 072	15 072	15 072	11
Voorschot premietekort			59 354	59 745	60 134	60 062	59 856	11
Kapitaaldekking militair ouderdomspensioen
Nominale bijdrage	64 529	23 398	46 682	48 725	50 946	53 407	56 126	62D
Lening ABP (hoofdsom)				35 341	36 495	34 628	32 799	72D
Lening ABP (rente)				574	1 896	3 207	4 499	26
Uitvoeringskosten		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12
Totaal uitgaven militaire pensioenen en uitkeringen	939 399	945 473	1 050 425	1 081 158	1 071 461	1 060 582	1 048 065
waarvan niet-relevant			59 354	95 660	98 525	97 897	97 154

Wetenschappelijk onderzoek
Doelfinanciering TNO	52 177	51 526	51 165	51 071	50 949	50 823	50 821	31
NLR V&W	457	465	465	465	465	465	465	3
Onderzoek en technologie	13 878	10 754	12 604	12 346	12 296	12 171	12 171	31
Totaal Wetenschappelijk onderzoek	66 512	62 745	64 234	63 882	63 710	63 459	63 457
Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel	29 467	25 457	31 003	31 605	32 208	32 808	32 808	11
Garanties
Eurometaal								63D
Nederlandse Bond van Verzekeraars								63D
Totaal Garanties

Subsidies en bijdragen
Stichting Maatschappij en Krijgsmacht	253	225	177					43F
Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht	21	10	10	10	10	10	10	43F
Nederlandse Reservisten Federatie	45	40	32	26	24	21	21	43F
Stichting Koepelorganisatie Militaire tehuizen	1 009	908	908					43F
Multicultureel Netwerk Defensie			2					43F
Comité international de médicine et de pharmacie militaires								43F
Kon vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap, ten behoeve van de buitengewone leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam	22	67	55	55	56			43F
Stichting Protestant Interkerkelijk Thuisfront	24	22	15	15	15	15	15	43F
S t. Nat. Katholiek Thuisfront	12	11	10	10	10	10	10	43F
Defensie vrouwennetwerk	40	15	14	14	14	14	14	43F
Veteranenplatform	139	136	136	136	136	136	136	43F
Bouw plaspoelpolder (verzakelijking TNO)	7 474							43F
Stichting Veteranen Instituut	5 019	4 833	3 596	3 762	3 562	3 106	3 106	43F
Subsidies	14 058	6 267	4 955	4 028	3 827	3 312	3 312
Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag (OCW)	5 351	5 276	4 871	4 872	4 869	3 869	3 869	03
Bureau voor verbindingsbeveiliging								03
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen «Clingendael» (BuiZa)	798	798	798	798	798	798	798	03
Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (BuiZa)	32	32	32	32	32	32	32	03
Stichting Atlantische Commissie (BuiZa)	135	135	135	135	135	135	135	03
Collectie Visser	908							03
Adviesraad Internationale vraagstukken	74	74	74	74	74			03
Bijdrage VWS Kenniscentrum	68	68	68					03
Bijdrage ten behoeve van het Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (VWS)								03
Bijdragen	7 366	6 383	5 978	5 911	5 908	4 834	4 834
Totaal Subsidies en bijdragen	21 424	12 650	10 933	9 939	9 735	8 146	8 146

Departementsbrede uitgaven
Voorlichting	2 982	2 898	2 967	2 968	2 970	2 970	2 970	12
Schadevergoedingen	8 340	4 200	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	63Z
Overige uitgaven	24 450	25 379	27 725	24 925	24 225	24 225	24 225	12
Infrastructuur	1 044							52
Additionele P-maatregelen		18 603	18 606	18 607	18 603	18 604	18 604	11
Totaal overige departementale uitgaven	36 816	51 080	53 689	50 891	50 189	50 190	50 190

Totaal programmauitgaven	1 119 444	1 145 288	1 257 213	1 277 925	1 264 406	1 248 609	1 229 000

Totaal uitgaven	1 279 177	1 304 354	1 413 792	1 430 984	1 415 060	1 400 712	1 383 200

Ontvangsten	9 306	9 283	169 854	201 257	163 547	210 797	224 159	16