BIJLAGE 5 RAMINGSKENGETALLEN EN VOLUMEGEGEVENS

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2004

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 01 «Koninklijke marine» Ambtelijk burgerpersoneelEenheid2002200320042005200620072008Totaal personeelsaantalaantal vte'n1 8611 7341 6821 5191 3841 2931 293– gemiddeld salarisx € 1,–42 01143 54242 65742 57442 47242 43442 466Totaal ambteli

Ministerie van Financiën

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 01 «Koninklijke marine»

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 861	1 734	1 682	1 519	1 384	1 293	1 293
– gemiddeld salaris	x € 1,–	42 011	43 542	42 657	42 574	42 472	42 434	42 466
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	78 183	75 502	71 749	64 670	58 781	54 867	54 908

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	9 478	9 406	9 012	8 684	8 300	8 053	8 154
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	5 675	5 299	4 927	4 467	3 830	3 253	2 960
– gemiddeld salaris	x € 1,–	50 956	52 121	51 495	51 595	52 302	52 824	52 924
– totale uitgaven	x € 1000,–	289 174	276 190	253 714	230 474	200 318	171 838	156 656
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	3 623	3 921	3 899	4 031	4 284	4 614	5 008
– gemiddeld salaris	x € 1,–	33 538	33 967	32 646	32 714	33 163	33 496	33 559
– totale uitgaven	x € 1000,–	121 509	133 184	127 287	131 870	142 070	154 551	168 063
– ANT-/ARUMIL	aantal vte'n	180	186	186	186	186	186	186
– gemiddeld salaris	x € 1,–	22 722	17 602	17 317	17 780	18 253	18 306	18 796
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 090	3 274	3 221	3 307	3 395	3 405	3 496
Totaal militair personeel	x € 1000,–	414 773	412 648	384 222	365 651	345 783	329 794	328 215

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	540,0	357,8	304,7	136,4	139,2	139,3	143,2
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	14 752	19 832	19 833	19 839	19 828	19 828	19 825
– totale uitgaven	x € 1000,–	7 966	7 096	6 043	2 706	2 760	2 762	2 839
– kleding en uitrusting	aantal vte'n
	(bp en mp)	11 159	10 954	10 508	10 017	9 498	9 160	9 261
– gemiddeld per vte	x € 1,–	94	143	108	114	122	127	126
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 046	1 562	1 131	1 139	1 156	1 162	1 166
– voeding	aantal vte'n
	(bp en mp)	11 159	10 954	10 508	10 017	9 498	9 160	9 261
– gemiddeld per vte	x € 1,–	869	922	941	970	1 020	1 070	1 068
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 697	10 098	9 885	9 717	9 688	9 798	9 893
– overige persoonsgebonden personele	aantal vte'n
uitgaven voor de Admiraliteit	(bp en mp)	1 735	1 738	1 574	1 459	1 249	1 170	1 170
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 954	1 701	1 610	1 751	2 030	2 166	2 167
– totale uitgaven	x € 1000,–	3 390	2 956	2 534	2 554	2 535	2 534	2 535
– overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n
overige KM-ressorts	(bp en mp)	9 424	9 216	8 934	8 558	8 249	7 990	8 091
– gemiddeld per vte	x € 1,–	3 052	2 899	2 859	2 724	2 667	2 703	2 673
– totale uitgaven	x € 1000,–	28 763	26 721	25 544	23 308	22001	21 598	21 631
– overige persoonsgebonden personele	aantal vte'n
uitgaven voor de gehele KM	(bp en mp)	11 159	10 954	10 508	10 017	9 498	9 160	9 261
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 388	1 764	1 674	1 820	2 059	2 141	2 119
– totale uitgaven	x € 1000,–	15 491	19 319	17 593	18 226	19 553	19 608	19 621
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	66 903	68 302	62 730	57 650	57 693	57 462	57 685

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden materiële	aantal vte'n
uitgaven	(bp en mp)	11 159	10 954	10 508	10 017	9 498	9 160	9 261
– gemiddeld per vte	x € 1,–	5 143	4 321	5 162	4 805	4 295	4 180	4 154
– totale uitgaven	x € 1000,–	57 393	47 337	54 247	48 131	40 792	38 286	38 468
– Brandstoffen, oliën en smeermiddelen
– gasolie schepen	1 000 m	62,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
– kerosine patrouillevliegtuigen	1 000 m³	7,0	7,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
– helikopterbrandstof	1 000 m³	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
– totale uitgaven	x € 1000,–	21 883	23 339	17 466	15 438	15 438	15 438	15 438
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	79 276	70 676	71 713	63 569	56 230	53 724	53 906
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	106 524	130 439	127 200	126 850	119 074	129 233	115 400
Sub-totaal	x € 1000,–	106 524	130 439	127 200	126 850	119 074	129 233	115 400
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	185 800	201 115	198 913	190 419	175 304	182 957	169 306
Totaal uitgaven		745 109	757 017	717 614	678 390	637 561	625 080	610 114

Kengetallen en volumegegevens Beleidsartikel 02 Koninklijke Landmacht

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	5 784	5 676	5 254	4 917	4 614	4 274	4 016
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 961	41 494	40 806	41 281	41 267	41 296	41 347
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	225 353	235 518	214 375	202 958	190 383	176 477	166 028

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	15 492	16 058	15 695	15 141	15 568	16 137	16 057
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	6 611	6 278	5 898	5 646	5 562	5 575	5 506
– gemiddeld salaris	x € 1,–	48 835	50 159	49 490	49 648	49 594	49 589	49 608
– totale uitgaven	x € 1000,–	322 849	314 898	291 892	280 314	275 842	276 456	273 141
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	8 881	9 780	9 797	9 495	10 006	10 562	10 551
– gemiddeld salaris	x € 1,–	28 279	29 284	28 567	28 555	28 488	28 422	28 405
– totale uitgaven	x € 1000,–	251 148	286 402	279 868	271 133	285 054	300 193	299 706
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	573 997	601 300	571 760	551 447	560 896	576 649	572 847
Andere volumegegevens:
– Uitgaven inzake de Nationale reserve	x € 1000,–	12 500	12 963	13 543	13 544	13 544	13 545	13 545
Totaal militair personeel	x € 1000,–	586 497	614 263	585 303	564 991	574 440	590 194	586 392

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	502,0	387,4	348,3	317,4	299,8	299,1	299,5
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	50 876	50 209	50 621	50 622	50 620	50 623	50 626
– totale uitgaven	x € 1000,–	25 540	19 452	17 633	16 069	15 175	15 142	15 160
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven ressorts	(bp en mp)	21 276	21 734	20 949	20 058	20 182	20 411	20 073
– gemiddeld per vte	x € 1,–	2 339	2 281	2 643	2 436	1 798	1 833	2 177
– totale uitgaven	x € 1000,–	49 759	49 570	55 363	48 863	36 283	37 405	43 706
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven KL-breed	(bp en mp)	21 276	21 734	20 949	20 058	20 182	20 411	20 073
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 095	1 195	1 473	1 440	1 467	1 592	1 739
– totale uitgaven	x € 1000,–	23 304	25 981	30 850	28 873	29 600	32 484	34 899
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	98 603	95 003	103 846	93 805	81 058	85 031	93 765
Andere volumegegevens:
Overige personele uitgaven	x € 1000,–	6 727	14 857	8 504	8 518	8 518	8 506	8 514
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	105 330	109 860	112 350	102 323	89 576	93 537	102 279

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	10,0
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	52 200
– totale uitgaven	x € 1000,–	522
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	21 276	21 734	20 949	20 058	20 182	20 411	20 073
– gemiddeld per vte	x € 1,–	888	423	660	613	614	612	619
– totale uitgaven	x € 1000,–	18 899	9 188	13 836	12 304	12 386	12 496	12 423
– data- en telecommuniciatie	aantal vte'n
	(bp en mp)	21 276	21 734	20 949	20 058	20 182	20 411	20 073
– gemiddeld per vte	x € 1,–	3 528	2 745	3 117	3 080	2 749	2 853	2 904
– totale uitgaven	x € 1000,–	75 056	59 650	65 300	61 771	55 486	58 231	58 286
– groot onderhoud gebouwen en terreinen	aantal vte'n(bp en mp)	21 276	21 734	20 949	20 058	20 182	20 411	20 073
– gemiddeld per vte	x € 1,–	935	1 159	1 473	1 510	1 500	1 480	1 506
– totale uitgaven	x € 1000,–	19 894	25 181	30 849	30 277	30 263	30 209	30 238
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	114 371	94 019	109 985	104 352	98 135	100 936	100 947
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	250 635	241 145	250 657	235 945	228 349	227 600	229 724
Sub-totaal	x € 1000,–	250 635	241 145	250 657	235 945	228 349	227 600	229 722
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	365 006	335 164	360 642	340 297	326 484	328 536	330 671

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 171	1 141	936	851	742	623	640
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 324	38 814	39 311	39 311	39 311	39 311	39 311
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	44 877	44 287	36 795	33 454	29 169	24 491	25 159

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	8 950	8 972	8 293	8 123	8 147	7 922	7 754
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	6 041	5 730	5 351	5 021	4 852	4 591	4 605
– gemiddeld salaris	x € 1,–	46 783	47 344	47 344	47 344	47 094	46 844	46 594
– totale uitgaven	x € 1000,–	282 616	271 283	253 340	237 716	228 502	215 063	214 567
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	2 909	3 242	2 942	3 102	3 295	3 331	3 149
– gemiddeld salaris	x € 1,–	31 963	32 346	32 346	32 347	32 097	31 846	31 596
– totale uitgaven	x € 1000,–	92 980	104 867	95 163	100 339	105 758	106 080	99 497
Totaal militair personeel	x € 1000,–	375 596	376 150	348 503	338 055	334 260	321 143	314 064

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	470,0	296,0	345,0	268,0	148,0	150,0	84,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	57 655	64 912	66 012	67 090	67 932	69 033	69 679
– totale uitgaven	x € 1000,–	27 098	19 214	22 774	17 980	10 054	10 355	5 853
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven	(bp en mp)	10 121	10 113	9 229	8 974	8 889	8 545	8 394
– gemiddeld per vte	x € 1,–	4 145	5 936	7 178	6 241	4 947	4 963	5 913
– totale uitgaven	x € 1000,–	41 949	60 030	66 242	56 008	43 978	42 406	49 630
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	8 950	8 972	8 293	8 123	8 147	7 922	7 754
– gemiddeld per vte	x € 1,–	885	760	664	666	608	689	652
– totale uitgaven	x € 1000,–	7 922	6 821	5 506	5 406	4 956	5 456	5 056
– kleding en uitrusting t.b.v. vliegers	aantal vte'n (mp)	570	494	494	494	494	494	494
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 539	5 789	4 858	4 049	4 049	4 049	4 049
– totale uitgaven	x € 1000,–	877	2 860	2 400	2000	2000	2000	2000
– voeding t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	8 950	8 972	8 293	8 123	8 147	7 922	7 754
– gemiddeld per vte	x € 1,–	895	826	889	908	905	931	951
– totale uitgaven	x € 1000,–	8 009	7 409	7 376	7 376	7 376	7 376	7 376
– vliegopleidingen (initieel)	aantal vliegers in
	opleiding	101	22	20	18	20	20	20
– gemiddeld per vlieger in opleiding*)	x € 1,–	140 040	880 545	1 419 650	1 566 722	1 430 550	1 569 100	1 301 150
– totale uitgaven	x € 1000,–	14 144	19 372	28 393	28 201	28 611	31 382	26 023
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	99 999	115 706	132 691	116 971	96 975	98 975	95 938
Andere volumegegevens:
Overige personele uitgaven	x € 1000,–	10 603	1 755	1 194	1 194	1 194	1 194	1 202
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	110 602	117 461	133 885	118 165	98 169	100 169	97 140

* de stijging van de gemiddelde uitgaven per vlieger is een gevolg van een verfijnde toerekenening van de uitgaven voor intiële vliegopleidingen aan uitsluitend die vliegers die een initiële vliegopleiding volgen en niet aan alle vliegers die een vliegopleiding volgen

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	10 121	10 113	9 229	8 974	8 889	8 545	8 394
– gemiddeld per vte	x € 1,–	7 437	8 262	7 905	7 962	7 793	7 262	6 994
– totale uitgaven	x € 1000,–	75 269	83 556	72 956	71 450	69 274	62 051	58 711
– vliegtuigbrandstoffen	aantal m	97 029	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
– gemiddeld per vte	x € 1,–	163	266	278	278	278	278	278
– totale uitgaven	x € 1000,–	15 839	30 335	31 737	31 737	31 737	31 737	31 737
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	91 108	113 891	104 693	103 187	101 011	93 788	90 448
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	177 294	89 911	173 371	192 934	210 673	173 034	171 638
Totaal materiële uitgaven	x 1000,–	268 402	203 802	278 064	296 121	311 684	266 822	262 086

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 04 «Koninklijke marechaussee»

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	306	368	395	429	457	464	464
– gemiddeld salaris	x € 1,–	40 856	44 715	42 284	42 235	42 199	42 192	42 192
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 502	16 455	16 702	18 119	19 285	19 577	19 577

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	4 584	4 869	4 969	4 926	4 928	4 821	4 932
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	2 895	2 832	2 810	2 678	2 543	2 369	2 174
– gemiddeld salaris	x € 1,–	42 150	43 472	43 305	43 309	43 417	43 321	43 330
– totale uitgaven	x € 1000,–	122 025	123 112	121 688	115 982	110 407	102 627	94 199
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	1 689	2 037	2 159	2 248	2 385	2 452	2 758
– gemiddeld salaris	x € 1,–	28 075	28 321	28 085	28 196	28 031	28 211	27 719
– totale uitgaven	x € 1000,–	47 418	57 690	60 636	63 385	66 854	69 174	76 448
Totaal militair personeel	x € 1000,–	169 443	180 802	182 324	179 367	177 261	171 801	170 647

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	323	310	249	208	181	149	123
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	29 424	28 420	21 913	24 293	25 149	23 724	24 698
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 504	8 809	5 467	5 043	4 543	3 543	3 043
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven	(bp en mp)	4 890	5 237	5 364	5 355	5 385	5 285	5 396
– gemiddeld per vte	x € 1,–	5 300	4 339	4 707	4 725	4 711	4 770	4 511
– totale uitgaven	x € 1000,–	25 918	22 721	25 249	25 303	25 371	25 208	24 341
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	35 422	31 530	30 716	30 346	29 914	28 751	27 384

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	19
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	109 632
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 083
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	4 890	5 237	5 364	5 355	5 385	5 285	5 396
– gemiddeld per vte	x € 1,–	6 557	3 042	3 268	3 259	3 169	3 397	3 817
– totale uitgaven	x € 1000,–	32 065	15 931	17 531	17 453	17 066	17 953	20 595
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen	aantal m	2 320	2 398	3 218	3 218	3 218	3 218	3 218
– gemiddeld per m	x € 1,–	932	925	724	723	723	723	800
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 163	2 219	2 330	2 325	2 325	2 325	2 575
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	36 311	18 150	19 861	19 778	19 391	20 278	23 170
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	13 992	29 447	39 893	43 942	27 924	34 074	36 762
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	50 303	47 597	59 754	63 720	47 315	54 352	59 932

Kengetallen en volumegegevens Beleidsartikel 10 «Civiele taken»

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– actief personeel	aantal vte'n	59	59	57	57	57	57	57
– gemiddeld salaris	x € 1,–	75 356	47 915	48 263	48 807	47 386	47 386	47 386
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 446	2 827	2 751	2 782	2 701	2 701	2 701
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	4 446	2 827	2 751	2 782	2 701	2 701	2 701

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	157	109	127	127	127	127	127
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	139	97	113	113	113	113	113
– gemiddeld salaris	x € 1,–	56 554	53 010	49 646	50 142	50 097	50 097	50 097
– totale uitgaven	x € 1000,–	7 861	5 142	5 610	5 666	5 661	5 661	5 661
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	18	12	14	14	14	14	14
– gemiddeld salaris	x € 1,–	29 556	33 333	33 714	33 714	33 714	33 714	33 714
– totale uitgaven	x € 1000,–	532	400	472	472	472	472	472
Totaal militair personeel	x € 1000,–	8 393	5 542	6 082	6 138	6 133	6 133	6 133

Kengetallen en volumegegevens Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (KM)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	2 513	2 513	2 506	2 450	2 417	2 391	2 391
– gemiddeld salaris	x € 1,–	40 700	40 797	40 346	40 523	40 718	40 885	40 909
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	102 280	102 524	101 106	99 282	98 415	97 757	97 813

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	2 327	2 327	2 186	2 220	2 232	2 232	2 232
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	1 611	1 611	1 447	1 439	1 398	1 340	1 296
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 873	40 737	40 755	40 874	41 152	41 341	41 465
– totale uitgaven	x € 1000,–	62 624	65 627	58 972	58 818	57 530	55 397	53 738
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	716	716	739	781	834	892	936
– gemiddeld salaris	x € 1,–	17 830	16 788	22 911	22 978	23 135	23 241	23 311
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 766	12 020	16 931	17 946	19 295	20 731	21 819
Totaal militair personeel	x € 1000,–	75 390	77 647	75 903	76 764	76 825	76 128	75 557

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	436,3	296,7	129,7	161,2	250,4	191,1	289,5
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	19 832	19 832	19 833	19 839	19 828	19 828	19 825
– totale uitgaven	x € 1000,–	8 653	5 884	2 573	3 199	4 964	3 789	5 739
– kleding en uitrusting	aantal vte'n
	(bp en mp)	4 840	4 840	4 692	4 670	4 649	4 623	4 623
– gemiddeld per vte	x € 1,–	47	51	56	56	55	55	55
– totale uitgaven	x € 1000,–	227	248	263	262	255	255	252
– voeding	aantal vte'n
	(bp en mp)	4 840	4 840	4 692	4 670	4 649	4 623	4 623
– gemiddeld per vte	x € 1,–	150	140	146	147	148	149	149
– totale uitgaven	x € 1000,–	726	679	686	686	687	687	687
– overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n(bp en mp)	4 840	4 840	4 692	4 670	4 649	4 623	4 623
– gemiddeld per vte	x € 1,–	2 583	2 903	2 579	2 478	2 482	2 439	2 507
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 503	14 052	12 100	11 570	11 541	11 276	11 589
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	21 109	20 863	15 622	15 717	17 447	16 007	18 267

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden materiële	aantal vte'n
uitgaven	(bp en mp)	4 840	4 840	4 692	4 670	4 649	4 623	4 623
– gemiddeld per vte	x € 1,–	7 463	8 062	7 549	7 485	7 355	7 199	7 209
– totale uitgaven	x € 1000,–	36 122	39 022	35 418	34 954	34 195	33 283	33 327
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	62 079	58 238	61 382	57 578	54 928	58 792	56 204
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	98 201	97 260	96 800	92 532	89 123	92 075	89 531

Kengetallen en volumegegevens Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (KL)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	3 066	2 882	2 758	2 669	2 556	2 446	2 411
– gemiddeld salaris	x € 1,–	39 426	42 194	42 236	42 502	42 561	42 593	42 560
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	120 881	121 603	116 488	113 438	108 785	104 182	102 611

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	6 654	6 586	6 368	6 334	6 299	6 266	6 257
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	3 474	3 477	3 264	3 235	3 207	3 179	3 170
– gemiddeld salaris	x € 1,–	43 367	43 183	42 604	42 519	42 501	42 464	42 471
– totale uitgaven	x € 1000,–	150 658	150 147	139 058	137 548	136 302	134 993	134 634
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	3 180	3 109	3 104	3 099	3 092	3 087	3 087
– gemiddeld salaris	x € 1,–	20 168	21 417	20 820	20 868	20 826	20 779	20 767
– totale uitgaven	x € 1000,–	64 135	66 585	64 625	64 669	64 393	64 145	64 108
Totaal militair personeel	x € 1000,–	214 793	216 732	203 683	202 217	200 695	199 138	198 742

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	135,0	114,6	89,2	84,6	83,2	83,0	83,1
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	50 015	52 010	50 616	50 614	50 628	50 617	50 620
– totale uitgaven	x € 1000,–	6 752	5 960	4 517	4 281	4 213	4 203	4 208
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven ressorts	(bp en mp)	9 720	9 468	9 126	9 003	8 855	8 712	8 668
– gemiddeld per vte	x € 1,–	2 392	2 178	2 287	2 291	2 269	2 247	2 260
– totale uitgaven	x € 1000,–	23 250	20 622	20 875	20 628	20 093	19 579	19 589
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven KL-breed	(bp en mp)	30 996	31 202	30 075	29 061	29 037	29 123	28 741
– gemiddeld per vte	x € 1,–	752	833	1 026	994	1 019	1 115	1 214
– totale uitgaven	x € 1000,–	23 304	25 981	30 850	28 873	29 600	32 484	34 899
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	22 146	22 644	22 063	21 475	21 867	22 403	22 314
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 607	1 617	2 590	1 775	1 882	1 830	1 837
– totale uitgaven	x € 1000,–	35 588	36 617	57 142	38 111	41 149	41 004	40 989
– voeding	aantal vte'n
	(bp en mp)	30 996	31 202	30 075	29 061	29 037	29 123	28 741
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 157	1 117	827	851	885	879	890
– totale uitgaven	x € 1000,–	35 870	34 842	24 875	24 720	25 695	25 599	25 587
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	124 764	124 022	138 259	116 613	120 750	122 869	125 272
Andere volumegegevens:
Overige personele uitgaven	x € 1000,–	– 24 312	– 18 937	– 16 078	– 16 224	– 16 355	– 16 569	– 16 584
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	100 452	105 085	122 181	100 389	104 395	106 300	108 688

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	9 720	9 468	9 126	9 003	8 855	8 712	8 668
– gemiddeld per vte	x € 1,–	655	968	1 171	1 184	1 186	1 188	1 195
– totale uitgaven	x € 1000,–	6 369	9 162	10 690	10 656	10 501	10 346	10 360
– inventarisgoederen en klein materieel	aantal vte'n
KL-breed	(bp en mp)	30 996	31 202	30 075	29 061	29 037	29 123	28 741
– gemiddeld per vte	x € 1,–	538	436	518	537	522	520	527
– totale uitgaven	x € 1000,–	16 667	13 596	15 564	15 596	15 170	15 144	15 158
– data- en telecommuniciatie	aantal vte'n
	(bp en mp)	9 720	9 468	9 126	9 003	8 855	8 712	8 668
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 707	1 869	1 537	2 240	2 351	2 432	2 447
– totale uitgaven	x € 1000,–	16 595	17 700	14 028	20 163	20 821	21 186	21 207
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	39 631	40 458	40 282	46 415	46 492	46 676	46 725
Andere volumegegevens:
– brandstoffen, olie, smeermiddelen en bedrijfsstoffen	x € 1000,–	20 270	19 628	22 043	22 092	24 188	24 144	24 167
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	127 903	120 422	133 453	163 045	173 899	169 780	173 751
Sub-totaal	x € 1000,–	148 173	140 050	155 496	185 137	198 087	193 924	197 918
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	187 804	180 508	195 778	231 552	244 579	240 600	244 643

Kengetallen en volumegegevens Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (Klu)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	740	721	708	708	721	735	704
– gemiddeld salaris	x € 1,–	35 376	37 469	41 477	41 487	40 700	41 562	41 972
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	26 178	27 015	29 366	29 373	29 345	30 548	29 548

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	2 377	2 269	2 139	2 069	2 239	2 220	2 252
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	924	906	930	911	880	856	841
– gemiddeld salaris	x € 1,–	39 927	41 980	42 748	41 830	43 567	42 176	42 109
– totale uitgaven	x € 1000,–	36 893	38 034	39 756	38 107	38 339	36 103	35 414
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	1 453	1 363	1 209	1 158	1 359	1 364	1 411
– gemiddeld salaris	x € 1,–	23 297	22 928	23 811	23 966	23 745	24 121	24 860
– totale uitgaven	x € 1000,–	33 850	31 251	28 788	27 753	32 269	32 901	35 078
Totaal militair personeel	x € 1000,–	70 743	69 285	68 544	65 860	70 608	69 004	70 492

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	191,7	144,0	76,0	75,0	74,0	73,0	72,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	65 215	65 215	66 184	67 200	68 243	69 178	70 417
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 501	9 391	5 030	5 040	5 050	5 050	5 070
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven	(bp en mp)	3 117	2 990	2 847	2 777	2 960	2 955	2 956
– gemiddeld per vte	x € 1,–	4 254	4 701	7 425	7 973	6 466	10 030	9 689
– totale uitgaven	x € 1000,–	13 259	14 055	21 140	22 140	19 140	29 640	28 640
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	2 377	2 269	2 139	2 069	2 239	2 220	2 252
– gemiddeld per vte	x € 1,–	646	742	468	483	447	450	444
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 536	1 683	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
– voeding t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	2 377	2 269	2 139	2 069	2 239	2 220	2 252
– gemiddeld per vte	x € 1,–	819	693	754	780	720	727	716
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 946	1 572	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	29 242	26 701	28 783	29 793	26 803	37 303	36 323
Andere volumegegevens:
Overige personele uitgaven	x € 1000,–	531	700	700	700	700	700	700
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	29 773	27 401	29 483	30 493	27 503	38 003	37 023

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	3 117	2 990	2 847	2 777	2 960	2 955	2 956
– gemiddeld per vte	x € 1,–	5 433	5 881	5 520	5 480	5 006	4 880	4 810
– totale uitgaven	x € 1000,–	16 936	17 583	15 716	15 217	14 818	14 419	14 219
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	16 936	17 584	15 718	15 220	14 822	14 424	14 225
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	82 545	95 583	95 863	96 922	99 796	98 054	100 633
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	99 481	113 167	111 581	112 142	114 618	112 478	114 858

Kengetallen en volumegegevens Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (KMar)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	55	74	101	101	101	101	101
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 509	39 297	39 297	39 297	39 297	39 297	39 297
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 118	2 908	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 131	1 026	1 032	1 100	1 081	1 178	1 055
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	378	356	358	358	358	358	358
– gemiddeld salaris	x € 1,–	40 513	42 562	42 561	42 561	42 561	42 561	42 561
– totale uitgaven	x € 1000,–	15 314	15 152	15 237	15 237	15 237	15 237	15 237
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	753	670	674	742	723	820	697
– gemiddeld salaris	x € 1,–	19 839	20 313	20 335	20 311	20 318	20 290	20 327
– totale uitgaven	x € 1000,–	14 939	13 610	13 706	15 071	14 690	16 638	14 168
Totaal militair personeel	x € 1000,–	30 253	28 762	28 943	30 308	29 927	31 875	29 405

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	29 424	28 420	21 913	24 293	25 149	23 724	24 698
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 487	1 740	900	450	450	450	450
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven	(bp en mp)	1 186	1 100	1 133	1 201	1 182	1 279	1 156
– gemiddeld per vte	x € 1,–	933	1 714	1 715	1 703	1 706	1 690	1 710
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 106	1 885	1 943	2 045	2 016	2 161	1 977
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	2 593	3 625	2 843	2 495	2 466	2 611	2 427

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	1 186	1 100	1 133	1 201	1 182	1 279	1 156
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 074	1 395	1 397	1 385	1 388	1 372	1 393
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 274	1 535	1 583	1 663	1 641	1 755	1 610
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen	aantal m	154	178	235	242	242	242	219
– gemiddeld per m	x € 1,–	932	925	724	723	723	723	800
– totale uitgaven	x € 1000,–	144	165	170	175	175	175	175
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	1 418	1 700	1 753	1 838	1 816	1 930	1 785
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	1 675	2 638	2 709	2 822	2 867	2 932	2 837
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	3 093	4 338	4 462	4 660	4 683	4 862	4 622

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 60 «Ondersteuning krijgsmacht» (Dico)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 253	1 261	1 325	1 306	1 279	1 263	1 263
– gemiddeld salaris	x € 1,–	40 489	41 232	43 133	43 894	43 903	44 053	43 978
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	50 745	51 994	57 172	57 325	56 134	55 625	55 530

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 074	1 152	1 225	1 193	1 181	1 169	1 169
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	782	828	933	902	892	881	881
– gemiddeld salaris	x € 1,–	52 735	54 300	54 928	55 264	55 360	55 533	55 532
– totale uitgaven	x € 1000,–	41 239	44 960	51 242	49 859	49 376	48 925	48 924
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	292	324	292	291	289	288	288
– gemiddeld salaris	x € 1,–	33 716	30 571	30 168	30 206	30 384	30 468	30 468
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 845	9 905	8 809	8 781	8 781	8 781	8 781
Totaal militair personeel	x € 1000,–	51 084	54 865	60 051	58 640	58 157	57 706	57 705

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	183	177	166	154	154	154	154
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	68 563	63 844	59 183	57 725	57 433	57 142	57 142
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 547	11 324	9 809	8 911	8 866	8 821	8 821
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven ressorts	(bp en mp)	2 327	2 413	2 550	2 499	2 459	2 432	2 432
– gemiddeld per vte	x € 1,–	4 049	4 065	4 573	4 401	4 454	4 513	4 513
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 423	9 809	11 663	10 998	10 954	10 974	10 974
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	21 970	21 133	21 472	19 909	19 820	19 795	19 795
Andere volumegegevens:
– overige personele uitgaven	x € 1000,–	143
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	22 113	21 133	21 472	19 909	19 820	19 795	19 795

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– onderhoud voertuigen	aantal kentekens	612	616	589	583	553	553	553
– gemiddeld per kenteken	x € 1,–	3 922	4 133	4 307	4 499	4 908	5 078	5 253
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 400	2 546	2 537	2 623	2 714	2 808	2 905
– onderhoud spoorwagons	aantal wagons	403	402	402	402	402	402	402
– gemiddeld per wagon	x € 1,–	2 035	2 040	1 480	1 545	1 622	1 704	1 704
– totale uitgaven	x € 1000,–	820	820	595	621	652	685	685
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen (diesel)	aantal x m³ / 1000 km	2 973	17 180	18 000	18 100	18 100	18 100	18 100
– gemiddeld per m³ / 1000 km	x € 1,–	778	131	125	125	125	125	125
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 313	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	2 327	2 413	2 550	2 499	2 459	2 432	2 432
– gemiddeld per vte	x € 1,–	4 391	4 989	5 038	5 026	5 007	4 971	4 971
– totale uitgaven	x € 1000,–	10 220	12 039	12 848	12 560	12 314	12 088	12 088
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	15 753	17 660	18 235	18 059	17 935	17 836	17 933
Andere volumegegevens:
– inhuur vervoerscapaciteit	x € 1000,–	36 127	11 523	10 372	10 339	10 468	10 485	10 478
– budget werving	x € 1000,–	3 297	3 608	3 616	3 610	3 617	3 626	3 622
– budget selectie	x € 1000,–	1 297	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
– overige onderwijsgerelateerde uitgaven	x € 1000,–	2 057	2 028	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948
– uitgaven geneeskundige zorg	x € 1000,–	3 030	4 321	4 321	4 321	4 321	4 321	4 321
– onderhoud gebouwen	x € 1000,–
– automatisering	x € 1000,–	11 030	14 725	15 584	15 663	15 867	15 878	15 878
– uitgaven Euroconversie	x € 1000,–	39
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	25 888	20 306	17 207	14 940	13 458	12 120	11 881
Sub-totaal	x € 1000,–	82 765	58 061	54 598	52 371	51 229	49 928	49 678
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	98 518	75 721	72 833	70 430	69 164	67 764	67 611

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 90 «Algemeen» (onderdeel Kerndepartement)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	618	619	588	571	559	537	535
– gemiddeld salaris	x € 1,–	55 042	54 598	55 007	54 315	53 639	52 821	53 249
– totale uitgaven	x € 1000,–	34 016	33 796	32 344	31 014	29 984	28 365	28 488
– TRIP	aantal vte'n	41	50	50	20	20	20	20
– gemiddeld salaris	x € 1,–	33 195	34 580	34 780	35 000	35 200	35 400	35 600
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 361	1 729	1 739	700	704	708	712
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	35 377	35 525	34 083	31 714	30 688	29 073	29 200

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	228	241	225	221	216	209	208
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	209	220	205	202	197	190	190
– gemiddeld salaris	x € 1,–	64 517	55 709	62 141	62 490	62 832	63 384	63 768
– totale uitgaven	x € 1000,–	13 484	12 256	12 739	12 623	12 378	12 043	12 116
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	19	21	20	19	19	19	18
– gemiddeld salaris	x € 1,–	34 211	31 000	30 950	31 105	31 316	31 474	31 667
– totale uitgaven	x € 1000,–	650	651	619	591	595	598	570
Totaal militair personeel	x € 1000,–	14 134	12 907	13 358	13 214	12 973	12 641	12 686

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	45,0	40,0	46,0	40,0	30,0	33,0	30,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	211 378	156 750	136 978	121 875	117 933	107 909	119 533
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 512	6 270	6 301	4 875	3 538	3 561	3 586
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven	(bp en mp)	846	860	813	792	775	746	743
– gemiddeld per vte	x € 1,–	5 162	4 526	4 763	4 821	4 867	5 034	5 075
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 367	3 892	3 872	3 818	3 772	3 755	3 771
Andere volumegegevens:
Georganiseerd overleg	x € 1000,–	2 613	2 200	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868
Raden en commissies	x € 1000,–	1 014	879	839	772	733	733	733
Employee benefits	x € 1000,–	5				794	112	112
TRIP	x € 1000,–	319	300	382	382	382	382	382
Overige personele zaken	x € 1000,–	2 029	1 911	1 726	1 771	1 684	1 723	1 707
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	19 859	15 452	14 988	13 486	12 771	12 134	12 159

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	846	860	813	792	775	746	743
– gemiddeld per vte	x € 1,–	19 714	24 514	23 314	23 515	21 107	26 647	28 254
– totale uitgaven	x € 1000,–	16 678	21 082	18 954	18 624	16 358	19 879	20 993
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	16 678	21 082	18 954	18 624	16 358	19 879	20 993
Andere volumegegevens:
– kleine bedrijfsmatige investeringen	x € 1000,–	705	322	708	720	699	699	699
– informatiesystemen	x € 1000,–	11 101	12 068	12 070	13 326	15 210	15 716	15 724
– voertuigen	x € 1000,–	768	680	615	590	590	590	605
– TRIP	x € 1000,–	22	136	136	136	136	136	136
– kennis en kunde	x € 1000,–	918	1 000	716	559	558	558	558
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	3 004	2 735	2 089	2 089	2 088	2 088	1 938
Sub-totaal	x € 1000,–	16 518	16 941	16 334	17 420	19 281	19 787	19 660
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	33 196	38 023	35 288	36 044	35 639	39 666	40 653

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 90 «Algemeen» (onderdeel MIVD)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	395	398	398	398	398	398	398
– gemiddeld salaris	x € 1,–	45 073	48 651	48 568	48 847	49 128	49 548	49 832
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	17 804	19 363	19 330	19 441	19 553	19 720	19 833

Militair personeel	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	278	300	300	300	300	300	300
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	272	294	294	294	294	294	294
– gemiddeld salaris	x € 1,–	51 070	52 738	52 633	52 952	53 269	53 592	53 915
– totale uitgaven	x € 1000,–	13 891	15 505	15 474	15 568	15 661	15 756	15 851
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	6	6	6	6	6	6	6
– gemiddeld salaris	x € 1,–	31 000	43 333	43 333	43 500	43 833	44 000	44 333
– totale uitgaven	x € 1000,–	186	260	260	261	263	264	266
Totaal militair personeel	x € 1000,–	14 077	15 765	15 734	15 829	15 924	16 020	16 117

Overige personele uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	26,0	17,0	11,0	4,0	5,0	5,0	5,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	97 192	101 412	107 545	122 500	119 200	119 200	119 200
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 527	1 724	1 183	490	596	596	596
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
personele uitgaven	(bp en mp)	673	698	698	698	698	698	698
– gemiddeld per vte	x € 1,–	3 470	3 073	3 819	3 818	3 818	3 818	3 818
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 335	2 145	2 666	2 665	2 665	2 665	2 665
Andere volumegegevens:
Overige uitgaven	x € 1000,–	140	150	190	190	190	190	190
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	5 002	4 019	4 039	3 345	3 451	3 451	3 451

Materiële uitgaven	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– overige persoonsgebonden	aantal vte'n
materiële uitgaven	(bp en mp)	673	698	698	698	698	698	698
– gemiddeld per vte	x € 1,–	6 223	2 451	2 669	2 669	2 669	2 669	2 669
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 188	1 711	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	4 188	1 711	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
Andere volumegegevens:
– kleine bedrijfsmatige investeringen	x € 1000,–	11 366	11 298	13 487	14 117	13 994	13 602	14 478
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–		555	961	758	550	685	512
Sub-totaal	x € 1000,–	11 366	11 853	14 448	14 875	14 544	14 287	14 990
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	15 554	13 564	16 311	16 738	16 407	16 150	16 853

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 90 «Algemeen» (onderdeel Pensioenen, Uitkeringen en Wachtgelden

Militaire en Nabestaandenpensioenen	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	4 096	4 792	4 733	4 673	4 633	4 600	4 568
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	8 358	6 860	6 706	6 701	6 696	6 691	6 687
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	34 233	32 874	31 739	31 315	31 024	30 780	30 546

Militaire diensttijdpensioenen	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	24 994	26 813	26 656	26 627	26 689	26 798	26 959
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	13 427	12 369	12 247	12 206	12 128	12 056	11 776
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	335 598	331 651	326 460	325 000	323 672	323 070	317 467
Kapitaaldekking nominale bijdrage	x € 1000,–	64 529	23 398	46 682	48 725	50 946	53 407	56 126
Totaal militaire diensttijdpensioenen	x € 1000,–	400 127	355 049	373 142	373 725	374 618	376 477	373 593

Militaire Invaliditeitspensioenen	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Invaliditeitspensioenen ex-dienstplichtigen < 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	6 723	6 425	6 256	6 059	5 839	5 604	5 363
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	5 155	6 093	5 810	5 809	5 814	5 819	5 846
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	34 658	39 146	36 350	35 195	33 947	32 611	31 350
Invaliditeitspensioenen beroeps < 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	909	953	971	987	1 004	1 024	1 043
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	5 894	5 739	5 720	5 695	5 678	5 669	5 662
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	5 358	5 469	5 554	5 621	5 701	5 805	5 905
Invaliditeitspensioenen ex-dienstplichtigen >= 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	5 195	4 026	4 117	4 232	4 366	4 510	4 652
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	2 966	5 031	5 027	5 024	5 019	5 014	5 011
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	15 406	20 253	20 697	21 260	21 914	22 614	23 310
Invaliditeitspensioenen beroeps >= 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	2 056	1 340	1 301	1 268	1 235	1 201	1 170
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	6 899	6 849	6 856	6 860	6 865	6 869	6 874
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	14 185	9 178	8 920	8 699	8 478	8 250	8 042
Arbeidsongeschiktheidspensioenen < 15%
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	2 500	2 718	2 868	3 010	3 154	3 255	3 352
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	798	767	766	765	765	766	766
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	1 994	2 084	2 197	2 303	2 414	2 493	2 568
Bovenwettelijke Arbeidsongeschiktheid
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	2 042	2 442	2 349	2 409	2 421	2 428	2 427
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	2 488	2 100	2 084	2 078	2 081	2 081	2 078
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	5 080	5 129	4 896	5 005	5 039	5 053	5 044
Suppletieregeling
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	513	323	299	308	326	309	290
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	7 096	9 591	9 595	9 581	9 577	9 592	9 590
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	3 640	3 098	2 869	2 951	3 122	2 964	2 781
Totaal militaire invaliditeitspensioenen		80 321	84 357	81 483	81 034	80 615	79 790	79 000

Uitkeringswet gewezen militairen	Eenheid	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	10 440	11 103	11 183	11 257	11 244	11 154	10 999
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	38 490	38 043	39 505	38 800	37 736	37 076	36 893
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	401 840	422 390	441 781	436 769	424 301	413 541	405 791
Overige artikelonderdelen
Sociale Zorg	x € 1000,–	5 851	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007
Overige uitkeringen	x € 1000,–	6 185	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643
Reserve-overdracht	x € 1000,–	10 393	8 719	6 173	6 273	6 360	6 385	6 504
Veteranenbeleid	x € 1000,–	449	733	725	719	729	725	725
Sub-totaal		22 878	22 102	19 548	19 642	19 739	19 760	19 879