In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven van de effecten van de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2010 een uitgavenpeil van circa € 36,8 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 2,2 miljard.
In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2010 en de 2e suppletoire begroting 2010. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2011 en de hiermee samenhangende OCW-begroting.
| Artikel | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 | 36 542,2 | 2 047,9 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 (Voorjaarsnota) | 37 028,8 | 2 207,4 | ||
Belangrijkste mutaties: | ||||
1 | Ramingsbijstelling kinderopvang | 24 | 115,0 | |
2 | Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en Lesgeld | 11, 12 en 13 | – 117,3 | – 2,7 |
3 | OV-jaarkaart | 11 | 125,9 | |
4 | Overlopende verplichtingen | diversen | – 168,5 | |
5 | Beelden voor de toekomst | 14 | 25,0 | |
6 | FES | diversen | – 44,6 | – 44,6 |
7 | Mee- en tegenvallers | diversen | – 58,5 | 30,6 |
8 | Beleidsmatig overig | diversen | – 18,8 | |
9 | Technisch | diversen | – 45,7 | 34,8 |
Stand 2e suppletoire begroting 2010 (Najaarsnota) | 36 841,3 | 2 225,5 | ||
Toelichting op de belangrijkste mutaties
1) Ramingsbijstelling kinderopvang
De extra uitgaven zijn grotendeels op het conto te schrijven van grotere aantallen kinderen in de opvang dan geraamd, zowel in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang. Daarnaast zijn er hogere uitgaven dan geraamd bij de afrekening door de belastingdienst van in eerdere jaren als voorschot verstrekte toeslagen.
2) Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en Lesgeld
De ramingsbijstelling heeft meerdere oorzaken. Het aantal studerenden met een aanvullende beurs blijft achter bij het geraamde aantal. Daarnaast zijn er minder omzettingen van prestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende beurs, OV-kaart) in een gift dan geraamd. Verder zijn er meer ontvangsten dan geraamd. Voor de WTOS zijn er voor het nieuwe schooljaar (2010/2011) veel minder aanvragen dan geraamd. De doelgroep wordt nogmaals geattendeerd op het bestaan van de regeling en verwachting is dat een deel van deze aanvragen niet meer in 2010 maar in 2011 tot betaling zal komen.
3) OV-jaarkaart
Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2011 wordt al in 2010 voldaan.
4) Overlopende verplichtingen
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2010 tot uitgaven leiden (overlopende verplichtingen). De mutaties betreffen onder meer: minderjarige mbo-ers die volgend jaar met terugwerkende kracht een beroep kunnen doen op de WTOS, subsidie aan ROC’s waar gastouders de benodigde diploma’s hebben behaald en die pas in 2012 aan de desbetreffende ROC’s zal worden uitgekeerd en middelen die nog resteren voor de regeling Kenniswerkers waarbij R&D-medewerkers uit het bedrijfsleven tijdelijk worden gedetacheerd bij publieke kennisinstellingen ten behoeve van het behoud van onderzoekers / kenniswerkers voor Nederland.
5) Beelden voor de toekomst
Het project Beelden voor de Toekomst is onlangs geëvalueerd. De evaluatie wijst uit dat de terugverdienverplichting niet haalbaar is. Om het project te kunnen afbouwen op een manier die aan reeds aangegane verplichtingen voldoet, wordt incidenteel een bedrag van € 25,0 miljoen beschikbaar gesteld.
6) FES
In 2010 zijn voor twee projecten middelen toegevoegd aan de OCW-begroting. Voor het project VVE Versterk is in totaal € 34,8 miljoen toegevoegd voor de jaren 2010–2020, waarvan € 9,6 miljoen in 2010. Voor enkele projecten Maatschappelijke sectoren & ICT is voor 2010 in totaal € 0,5 miljoen toegevoegd. Daarnaast komt voor diverse projecten (waaronder BSIK, Beroepsonderwijs in bedrijf en Rendement en Excellentie) een deel van de FES-middelen niet in 2010 tot besteding. Het gaat in totaal om € 54,7 miljoen en deze middelen worden doorgeschoven naar 2011. De uitgaven- en ontvangstenraming van de FES-middelen wordt voor 2010 wordt per saldo met € 44,6 miljoen verlaagd.
7) Mee- en tegenvallers
Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers.
8) Beleidsmatig overig
Dit betreft diverse beleidsmatige mutaties in 2010 ter (gedeeltelijke) dekking van enkele, voor OCW specifieke problemen zoals de leerlingenontwikkeling en het afbouwen van het project Beelden voor de toekomst.
9) Technisch
Het betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten en overboekingen met andere departementen.