16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer Stand ontwerpbegroting Stand 1e suppletoire begroting Stand 2e suppletoire begroting Mutaties 3e suppletoire begroting Stand 3e suppletoire begrotin

Ministerie van Financiën

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	370 609	529 455	403 660	– 38 229	365 431
Uitgaven	658 605	645 969	626 409	17 224	643 633
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	443 318	447 126	449 038	– 3 204	445 834
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	443 318	447 126	449 038	– 3 204	445 834
16.02 Ruimte voor de Rivier	172 831	132 657	139 865	15 897	155 762
16.03 Maaswerken	42 456	44 619	22 690	4 530	27 220
16.04 Netwerkgebonden kosten
megaprojecten niet-VenV	0	21 567	14 816	1	14 817
16.04.01 Apparaatskosten RWS	0	21 567	14 816	1	14 817
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					68
– Bijdrage aan baten-lastendienst					14 817
– Restant					628 748
16.09 Ontvangsten	20 186	22 787	0	1 064	1 064

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
	Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Uitgaven	658	646	627	17	644
1	Project Mainport Rotterdam	443	447	450	– 4	446
	Uitvoeringsorganisatie	1	4	2	– 1	1
	750 ha	0	0	0	0	0
	Groene verbinding	8	8	8	0	8
	Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0	0	0	0
	Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0	0	0	0	0
	Voorfinanciering FES natuurcompensatie	10	11	6	– 2	4
	Landaanwinning	356	356	363	0	363
	BTW Buitencontour	68	68	69	0	69
	Onvoorzien	0	0	2	– 1	1
2	Ruimte voor de rivier	173	133	140	15	155
	Uitvoeringskosten	135	94	99	46	145
	Planstudiekosten	5	19	21	– 11	10
	Projectorganisatie en projectmanagement	13	0	0	0	0
	EU en projectgebonden ontvangsten	20	20	20	– 20	0
3	Maaswerken	42	44	22	6	28
	Zandmaas	38	34	17	6	23
	Grensmaas	4	10	5	0	5
	Apparaatskosten RWS		22	15	0	15

1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Voorzien was om in 2011 in het kader van de stimuleringsgelden Visserij Voordelta een bedrag van € 1,5 mln. te betalen aan de provincie Zeeland. Deze betaling zal echter pas in 2012 plaatsvinden. Ook was rekening gehouden met een betaling van € 1,6 mln. voor versneld Habitat-beheer in relatie tot het PMR. Overeenkomstig gemaakte afspraken met de provincie Zuid-Holland zal de bijdrage van het Rijk aan het versneld Habitat-beheer pas in 2012 plaatsvinden. Verder is er minder beroep gedaan op de onvoorziene uitgaven.

2. Ruimte voor de rivier

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoedaankopen bij de ontpoldering van de Noordwaard. Dit doordat het mogelijk is gebleken om een groter deel dan verwacht minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012. Bij gunning vindt tevens een betaling plaats.

3. Maaswerken

Hier zijn hogere uitgaven ontstaan door de overeenkomst over de aanpak van explosieve problematiek bij de verdieping van de stuwpand bij Grave en de restaanpak bij de retentiebekken Lateraal Kanaal Zuid.

Verplichtingen

Ten aanzien van het budget voor natuurcompensatie is er sprake van een negatieve bijstelling van de in een eerder stadium vastgelegde betalingsverplichtingen.

Naast de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle zijn ten laste van het verplichtingenbudget bij het project Ruimte voor de rivier minder verplichtingen vastgelegd dat met name wordt veroorzaakt doordat de besluitvorming en daardoor de marktbenadering bij de projecten Veessen–Wapenveld, Cortenoever Voorsterklei en de dijkverbeteringen langs de Lek vertraagd zijn tot 2012. Deze vertragingen worden vooral veroorzaakt door een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de ontwerpen en discussies over de eisen in de leidraad rivieren versus de eis van het waterschap de dijken robuust uit te voeren.

Ontvangsten

De niet begrote gerealiseerde ontvangsten betreffen inkomsten uit het project Ruimte voor de Rivier (werkzaamheden voor derden en subsidies uit de EU samenwerkingsprojecten ALFA-Interreg en FRC – Flood Resilien City) en ontvangsten van het consortium Grensmaas.