Op deze operationele doelstelling zijn lagere uitgaven verkenningen ontstaan, die met name zichtbaar zijn bij de projecten Ruit Rotterdam, Brabantstad ZOV en overige (kleine) verkenningen. Hiervoor zijn in 2011 minder kosten zijn gemaakt dan was voorzien.
| Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit Projectomschrijving | Stand projectbudget MIRT 2012 | Stand projectbudget 2e suppl.begroting | Stand projectbudget 3e suppl.begroting |
|---|---|---|---|
| A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere | 4 094 | 4 094 | 4 094 |
| A9 Omlegging Badhoevedorp | 318 | 318 | 318 |
| A27/A1 Utrecht Noord–knooppunt Eemnes–Aansluiting Bunschoten | 252 | 252 | 252 |
| N61 Hoek–Schoondijke | 115 | 115 | 115 |
| A12 Ede–Grijsoord | 107 | 107 | 107 |
| A1 Beekbergen–Apeldoorn Zuid | 35 | 35 | 35 |
| N18 Varsseveld–Enschede | 303 | 303 | 303 |
| N33 Assen–Zuidbroek | 190 | 190 | 190 |
| N31 Harlingen (traverse Harlingen) | 143 | 143 | 143 |
| A10 Zuidas (hoofdweggedeelte) | 301 | 301 | 301 |
| A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | 676 | 676 | 676 |
| A2/A12/A27 Ring Utrecht | 1 065 | 1 065 | 1 065 |
| A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem–Nijmegen | 800 | 800 | 800 |
| N35 Zwolle–Wythmen | 45 | 45 | 45 |
| A6/A7 Knooppunt Joure | 76 | 76 | 76 |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 575 | 575 | 575 |
| Benutting | 5 | 5 |
Verplichtingen
Het saldo-overschot op het verplichtingenbudget is zichtbaar op vrijwel alle onder dit artikel vallende projecten en betreft de volgende oorzaken:
-
– Op een aantal projecten zijn in voorgaande jaren vastgelegde verplichtingen negatief bijgesteld (A4 Burgerveen Leiden, aflossing tunnels, A1 't Gooi, A1/A6 , A4 Badhoevedorp, A28 Hattemerbroek–Lanckhorst, A50 Valburg–Grijsoord, A12 Woerden–Gouda, A27 Everdingen–Lunetten en A10 2e Coentunnel);
-
– Correcties op in 2011 aangebrachte mutaties op het verplichtingenbudget (Maasvlakte–Vaanplein) en doordat verplichtingen reeds in 2009 ten laste van het budget zijn gebracht maar nog in de begroting waren opgenomen;
-
– Lagere aanbesteding (A4 Delft–Schiedam);
-
– Verschuivingen naar latere jaren:
-
• A31 Leeuwarden Haak: De verplichting van het noordelijk deel zal naar verwachting in 2012 worden vastgelegd. De gunning van het zuidelijke deel heeft plaatsgevonden op 10 november 2011;
-
• A12 Lunetten–Veenendaal: een aantal geplande verplichtingen is niet in 2011 gerealiseerd;
-
• N23 Alkmaar–Zwolle: deze stond in 2011 geprogrammeerd maar de uitvoering is later voorzien.
-
Ontvangsten
De lagere ontvangsten hebben met name betrekken op:
-
– A57 Veersedam–Middelburg. Een van de declaraties aan de Provincie Zeeland is niet in 2011 ontvangen. De ontvangst wordt nu in 2012 verwacht;
-
– A20 Aansluiting Moordrecht. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de provincie Zuid Holland 15% van de kosten voor de aansluiting bijdraagt. De ontvangst van deze bijdrage wordt pas gerealiseerd na uitvoering van werkzaamheden. De ontvangst zal daardoor tussen 2012 en 2017 plaatsvinden;
-
– A9 Badhoevendorp. In verband met een vertraging is er met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten ook worden opgeschort. De eerst volgende ontvangst van de Gemeente Haarlemmermeer wordt daardoor in 2012 verwacht.