| Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 95 996 | 110 874 | – 12 043 | 98 831 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 118 269 | 130 790 | – 8 246 | 122 544 | |
| 1.1 | Internationale rechtsorde | 47 330 | 53 148 | – 89 | 53 059 |
| 1.2 | Mensenrechten | 49 539 | 59 192 | – 3 590 | 55 602 |
| 1.3 | Internationale juridische instellingen | 21 400 | 18 450 | – 4 567 | 13 883 |
Verplichtingen
De daling van het verplichtingenbudget voor versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten met EUR 12,3 miljoen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een verlaging van het budget voor het Internationaal Strafhof met EUR 7,2 miljoen. De sloopkosten van de oude gebouwen op de nieuwbouwlocatie zijn lager dan was voorzien. Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het mensenrechtenfonds op diverse ambassades. Dit wordt veroorzaakt door de lokale politieke omstandigheden zoals in Nigeria, Irak, Libanon en Congo. Hier staat tegenover dat als uitvloeisel van de nieuwe prioriteiten en het nieuwe beleidskader mensenrechten (zoals opgenomen in de notitie «Verantwoordelijk voor Vrijheid», Kamerstuk 32 735, nr. 11) voor de periode 2012–2015, in 2011 extra verplichtingen op het centraal budget zijn aangegaan.
Uitgaven
Artikel 1.3
De verlaging van het budget voor internationale juridische instellingen met EUR 4,6 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de bijdrage aan het Internationale Strafhof in Den Haag lager is uitgevallen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de sloopkosten van de oude gebouwen op de nieuwbouwlocatie lager zijn dan voorzien.
| Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 662 025 | 733 416 | – 138 711 | 594 705 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 764 166 | 823 840 | – 39 567 | 784 273 | |
| 2.1 | Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 17 543 | 14 507 | – 1 877 | 12 630 |
| 2.2 | Bestrijding internationaal terrorisme | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 2.3 | Non-proliferatie en ontwapening | 9 553 | 10 764 | 3 091 | 13 855 |
| 2.4 | Conventionele wapenbeheersing | 0 | |||
| 2.5 | Regionale stabiliteit en crisisbeheersing | 350 668 | 383 410 | – 29 148 | 354 262 |
| 2.6 | Humanitaire hulpverlening | 252 267 | 267 517 | – 2 262 | 265 255 |
| 2.7 | Goed bestuur | 133 635 | 147 142 | – 9 371 | 137 771 |
| 2.8 | Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid | 0 | 0 | ||
| 2.9 | Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 1 149 | 1 249 | 98 | 1 347 | |
| 2.10 | Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 149 | 163 | – 163 | 0 |
| 2.70 | Humanitaire hulpverlening | 1 000 | 1 086 | 261 | 1 347 |
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget is een saldo. Enerzijds is er een verhoging omdat het stabiliteitsfonds non-ODA is meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. Anderzijds is er een aantal verlagingen. Het stabiliteitsfonds ODA is minder verplichtingen aangegaan omdat er minder meerjarige voorstellen binnenkwamen dan vooraf verwacht. Op wederopbouw centraal zijn minder verplichtingen aangegaan, zie toelichting onder uitgaven artikel 2.5. Daarnaast zijn er in Soedan minder wederopbouwmiddelen verplicht dan geraamd, zie toelichting onder uitgaven artikel 2.5. De verplichtingen voor de Srebrenicamiddelen vielen lager uit omdat er voldoende lopende verplichtingen waren om het programma te financieren. Het verplichtingenbudget voor noodhulp is lager uitgevallen omdat er nog doorlopende verplichtingen uit eerdere jaren waren. Op de landenprogramma’s voor goed bestuur zijn in een aantal landen verplichtingen gedecommitteerd. In Guatemala is een goed bestuur programma voortijdig beëindigd, vanwege de politieke ontwikkelingen in Guatemala. In Hanoi omdat twee programma’s op het gebied van bestuurlijke hervormingen niet goed liepen en bovendien niet meer pasten in het gewijzigde bilaterale OS-beleid. En in de Palestijnse gebieden omdat een deel van het programma nog niet kon worden gestart.
Uitgaven
Artikel 2.3
Dit artikel is verhoogd, met name omdat de contributie 2012 aan het CTBTO al in 2011 is betaald in plaats van in 2012.
Artikel 2.5
De verlaging is een saldo. Enerzijds is er een extra uitgave vanuit het Stabiliteitsfonds non-ODA ten behoeve van het ANA Trustfund. Anderzijds is er onderuitputting op wederopbouw. Deze wordt onder meer veroorzaakt doordat geplande activiteiten om verschillende redenen niet zijn doorgegaan, zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan het Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP) voor de MENA-regio. Daarnaast is de opstart van de Midden-Amerika faciliteit doorgeschoven naar 2012. Ook ging het programma van de VNG in Noord-Afrika voor een lager bedrag van start dan eerder gepland. Ook zijn er tegenvallers op lopende projecten vanwege niet ontvangen rapportages of liquiditeitsaanvragen. Tot slot is er minder uitgegeven in Sudan als gevolg van vertragingen in het programma. Zo ging een betaling aan het Strategic Partnership niet door en is minder uitgegeven aan het Peace Building Fund dan geraamd. Nieuwe verplichtingen zijn afgehouden in het kader van de exit voor het noorden van Sudan. Op het gebied van vredesopbouw is er tenslotte een verlaging vanwege het opschorten van hulp aan de overheid in Jemen.
Ontvangsten
Geen toelichting.
| Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 6 852 756 | 6 538 455 | 43 507 | 6 581 962 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 7 041 889 | 6 706 253 | 43 052 | 6 749 305 | |
| 3.1 | Nederlandse afdrachten aan de EU | 6 830 880 | 6 523 079 | 43 591 | 6 566 670 |
| 3.2 | Ondersteuning bij pre- en postaccessie | 9 428 | 6 028 | – 166 | 5 862 |
| 3.3 | Europees ontwikkelingsfonds | 189 133 | 163 770 | – 537 | 163 233 |
| 3.4 | Nederlandse positie in de EU | 3 145 | 3 860 | 0 | 3 860 |
| 3.5 | Raad van Europa | 9 303 | 9 516 | 164 | 9 680 |
| Ontvangsten | 609 669 | 638 628 | 18 344 | 656 972 | |
| 3.10 | Perceptiekostenvergoedingen | 609 669 | 638 533 | 18 196 | 656 729 |
| 3.40 | Restitutie Raad van Europa | 0 | 95 | 148 | 243 |
Verplichting
Geen toelichting.
Uitgaven
Geen toelichting.
Ontvangsten
Geen toelichting.
| Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 636 054 | 1 398 375 | – 650 854 | 747 521 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 834 612 | 712 557 | 70 490 | 783 047 | |
| 4.1 | Handels- en financieel systeem | 18 951 | 19 279 | – 7 116 | 12 163 |
| 4.2 | Armoedebestrijding | 297 090 | 226 797 | 141 217 | 368 014 |
| 4.3 | Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden | 487 096 | 439 322 | – 67 671 | 371 651 |
| 4.4 | Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssamenwerking | 24 815 | 21 320 | 4 060 | 25 380 |
| 4.5 | Nederlandse handels- en investeringsbevordering | 6 660 | 5 839 | 0 | 5 839 |
| Ontvangsten | 20 483 | 35 089 | – 566 | 34 523 | |
| 4.10 | Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en restituties | 20 483 | 35 089 | – 566 | 34 523 |
Verplichtingen
De verlaging van EUR 651 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreft een saldo. Op het thema algemene begrotingssteun zijn de verplichtingen met EURO 118 miljoen verminderd omdat de inzet van dit instrument fors is teruggebracht. Daarnaast is vanwege koersverschillen het bedrag voor Garanties Multilaterale Banken en Fondsen met EUR 206 miljoen neerwaarts bijgesteld. Onder andere als gevolg van vertraging van de start van het Global Agriculture and Food Security Programme (GAFSP) kent het thema Marktontwikkeling lagere verplichtingen van EUR 110 miljoen. Het thema Kennis en Vaardigheden kent een neerwaartse bijstelling door de vertraging in de uitvoering van het programma 2SCALE-IFDC (EUR 128 miljoen) en de onderuitputting op het thema Speciale Programma’s FMO ODA van EUR 80 miljoen is veroorzaakt door een vertraging in de start van het Micro and Small Enterprise Fund plus fonds (MASSIF+).Tot slot zijn de verplichtingen voor de Faciliteit Opkomende Markten verlaagd vanwege de vertraging van een programma. Anderzijds is er een aantal verhogingen. Zo heeft het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) per saldo een grotere verplichting van EUR 107 miljoen door een hogere belangstelling.
Uitgaven
Artikel 4.1
In 2011 is door de NIO minder aanspraak gedaan op de garantievoorziening dan er ruimte was op deze stelpost. Op rentesubsidies ontstond een onderuitputting van EUR 3,6 miljoen als gevolg van de lage rentestand en de afnemende leningenportefeuille.
Artikel 4.2
De verhoging van EUR 141 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreft een saldo. Deze wordt veroorzaakt door aanpassingen in de betalingsritmes en betalingen aan de Wereldbank/IDA voor het Multilateral Debt Relief Initiative (EUR 16,2 miljoen) en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative (EUR 15,5 miljoen). Tenslotte is deze mutatie met name het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) evenals aanpassingen in de toerekening (o.a. EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen.
Artikel 4.3
De verlaging met EUR 68 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is een saldo. De verlaging wordt mede veroorzaakt door vertraagde betalingen aan de Faciliteit Opkomende Markten, het FMO-fonds MASSIF en het Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) van EUR 35,0 miljoen. De lagere uitgaven binnen het thema Financiële sector (EUR 8 miljoen) worden verklaard doordat een aantal programma’s (waaronder SME Challenge) geen doorgang vond.
Een neerwaartse bijstelling van EUR 6,4 miljoen binnen het thema Ondernemingsklimaat is een gevolg van de werkelijke uitgaven van een aantal posten. De International Finance Cooperation (IFC) heeft uiteindelijk een onderbesteding van EUR 2,0 miljoen vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte op het gebied van hernieuwbare energie. De lagere uitgaven binnen het Medefinancieringsstelsel (MFS) en Thematische Medefinancieringsstelsel (TMF) zijn een gevolg van lager uitgevallen liquiditeitsbehoeften dan gepland bij de uitvoerders. Op het thema Kennis en vaardigheden worden de lagere uitgaven (EUR 3.7 miljoen) veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van de Transitiefaciliteit door Agentschap NL. Daartegenover staan hogere uitgaven voor het vergroten van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling (Programma Uitgezonden Managers – PUM) als gevolg van een grotere liquiditeitsbehoefte voor bestaande activiteiten (EUR 5,4 miljoen). Tevens is er een verhoging van EUR 10,0 miljoen vanwege een eerder dan verwachte liquiditeitsaanvraag van de Private Infrastructure Development Group (PIDG). Ook vindt er een verhoging van EUR 2,0 miljoen plaats vanwege een extra uitgave aan het Productive Safety Net Programme in Ethiopië. Het Minst Ontwikkelde Landen fonds (MOL-fonds FMO) kent daarnaast versnelde uitgaven (EUR 9 miljoen). Tot slot heeft een overheveling plaatsgevonden tussen de thema’s kennis en vaardigheden en marktontwikkeling omdat een aantal programma’s hier beleidsmatig beter onder past.
Artikel 4.4
Dit artikel kent per saldo een verhoging van EUR 4 miljoen. De verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een eerder dan verwachte betaling aan het assistent-deskundigenprogramma.
Ontvangsten
Geen toelichting.
| Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 670 816 | 1 017 428 | – 519 065 | 498 363 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 1 278 642 | 1 357 976 | 3 182 | 1 361 158 | |
| 5.1 | Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving | 258 567 | 231 397 | 2 467 | 233 864 |
| 5.2 | Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van post-secundair onderwijs- en onderzoeks- capaciteit in partnerlanden. Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold middenkader | 134 757 | 133 407 | – 822 | 132 585 |
| 5.3 | Gender | 42 201 | 38 748 | 203 | 38 951 |
| 5.4 | HIV/Aids | 246 604 | 258 880 | 386 | 259 266 |
| 5.5 | Reproductieve gezondheid | 162 886 | 144 601 | – 7 933 | 136 668 |
| 5.6 | Participatie civil society | 433 627 | 550 943 | 8 881 | 559 824 |
Verplichtingen
Per saldo heeft er een verlaging plaatsgevonden van het verplichtingenbudget met EUR 519 miljoen. Deze verlaging heeft grotendeels te maken met de uitvoering van de bezuinigingen die plaatsgevonden hebben op ontwikkelingssamenwerking. Zo heeft er een korting plaatsgevonden op het MFS-II programma van EUR 240 miljoen. De basis hiervoor ligt in de basisbrief Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 32 500 V, nr. 15 d.d. 26 november 2010). Daarnaast is er een verlaging doorgevoerd op de SNV-subsidie (EUR 119 miljoen). Enerzijds is deze ingegeven door het Regeerakkoord en anderzijds past de verlaging in het streven om SNV onafhankelijk te maken in 2016 van BZ-subsidie (Kamerstuk 33 000 V, nr. 22 d.d. 11 november 2011). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan op het terrein van basisonderwijs. Dit heeft enerzijds te maken met de uitfasering uit basisonderwijs en is anderzijds het gevolg van vertragingen met het afsluiten van contracten ten behoeve van een verantwoorde afbouw van onderwijs in een aantal landen. Ook is kritisch gekeken naar de centraal gefinancierde programma’s onder HIV/Aids. Daaruit bleek dat een aantal programma’s in de loop van de tijd een grotere focus hebben gekregen op gezondheid en daarmee niet meer paste onder het HIV/Aids programma (EUR 35 miljoen). Ten slotte zijn nieuwe verplichtingen aangegaan onder het thema gezondheid algemeen voor de Global TB vaccine Foundation, Drugs for Negelected Diseases Initiative (DNDI) en Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND).
Uitgaven
Artikel 5.5
De lagere uitgave van EUR 7,9 miljoen op dit sub-artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere liquiditeitsbehoefte van activiteiten binnen het landenprogramma in Zambia en een vertraging van een aantal centraal gefinancierde activiteiten op het terrein van reproductieve gezondheid.
| Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 115 465 | 310 013 | – 139 758 | 170 255 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 471 742 | 421 309 | 5 222 | 426 531 | |
| 6.1 | Milieu en water | 334 985 | 294 085 | – 13 092 | 280 993 |
| 6.2 | Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen | 136 757 | 127 224 | 18 314 | 145 538 |
Verplichtingen
De verplichtingenstand is gedaald als gevolg van een vertraagde opstart van activiteiten zoals Acces to Energy Fund (EUR 32 miljoen), hernieuwbare energie activiteiten in Mozambique (EUR 10 miljoen) en Indonesië (EUR 10 miljoen) en een verkorte bijdrage aan CGIAR waarbij slechts een jaar is verplicht, in plaats van de beoogde drie.
Uitgaven
Artikel 6.2
Er heeft een versnelling plaatsgevonden in het centrale drinkwater en sanitatie programma; het UNICEF Water, Sanitation and Health Programma (WASH) kent een succesvol verloop waardoor een grotere liquiditeitsbehoefte ontstond. Daarnaast is ten behoeve van het integraal waterbeheerprogramma een eerste betaling aan de Water Financing Facility van de Asian Development bank gedaan.
| Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 26 939 | 24 843 | – 5 170 | 19 673 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 26 939 | 24 481 | – 625 | 23 856 | |
| 7.1 | Consulaire dienstverlening | 16 809 | 15 227 | – 1 289 | 13 938 |
| 7.2 | Vreemdelingenbeleid | 10 130 | 9 254 | 664 | 9 918 |
| Ontvangsten | 38 450 | 39 450 | 1 553 | 41 003 | |
| 7.10 | Consulaire dienstverlening | 38 450 | 39 450 | 1 553 | 41 003 |
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met EUR 5,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat minder verplichtingen zijn aangegaan voor consulaire informatiesystemen en migratie en ontwikkeling. Binnen deze thema’s zijn in het verleden meerjarige verplichtingen aangegaan waardoor voor 2011 minder nieuwe verplichtingen nodig waren. Hierdoor ontstaat een lagere verplichtingenstand ten opzichte van de gerealiseerde uitgaven.
Uitgaven
Geen toelichting.
Ontvangsten
Geen toelichting.
| Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 28 622 | 55 873 | – 892 | 54 981 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 63 367 | 67 443 | 686 | 68 129 | |
| 8.1 | Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden. | 8 118 | 7 775 | – 1 048 | 6 727 |
| 8.2 | Cultureel erfgoed | 4 885 | 4 555 | 5 083 | 9 638 |
| 8.3 | Draagvlak Nederlands buitenlands beleid | 50 309 | 54 771 | – 3 239 | 51 532 |
| 8.4 | Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland | 55 | 342 | – 110 | 232 |
| Ontvangsten | 790 | 790 | – 16 | 774 | |
| 8.10 | Doorberekening Defensie diversen | 790 | 790 | – 16 | 774 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Artikel 8.2
De hogere realisaties zijn ontstaan doordat de aanslag voor de EUR-verplichting van de verdragscontributie aan de UNESCO eerder werd ontvangen dan verwacht. Dit werd gemeld in de Decemberbrief. Nadien is ook de aanslag voor de USD-verplichting van deze verdragscontributie ontvangen die eveneens diende te worden voldaan.
Ontvangsten
Geen toelichting.
| Beleidsartikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | pm | pm | 0 | 0 |
| Uitgaven: | pm | 123 | – 113 | 10 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Geen toelichting.
| Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 54 261 | 30 | 66 | 96 |
| Uitgaven: | 62 261 | 30 | 66 | 96 |
| Nominaal en onvoorzien | 62 261 | 30 | 66 | 96 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Geen toelichting.
| Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB | Stand 2e suppletoire begroting 2011 | Mutaties slotwet 2011 | Stand slotwet 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 775 626 | 706 962 | – 11 232 | 695 730 | |
| Uitgaven: | 780 427 | 742 206 | – 46 589 | 695 617 | |
| Apparaatsuitgaven | 780 427 | 742 206 | – 46 589 | 695 617 | |
| Ontvangsten | 57 326 | 115 626 | 37 313 | 152 939 | |
| Diverse ontvangsten | 57 326 | 65 626 | – 1 433 | 64 193 | |
| Koersverschillen | 0 | 50 000 | 38 746 | 88 746 | |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals hieronder beschreven. Omdat op begrotingsniveau de verplichtingenstand lager was dan uitgaven is hierdoor minder gecorrigeerd.
Uitgaven
Om de verlaging van de apparaatskosten ten opzichte van de 2e suppletoire begroting toe te lichten, wordt onderscheid gemaakt tussen personele en materiële kosten. De personele uitgaven laten een daling zien van ongeveer EUR 7,5 miljoen. Dat komt door een lagere werkelijke bezetting en lagere gemiddelde kosten van zowel het ambtelijk personeel werkzaam op het ministerie als het uitgezonden en lokaal personeel. De materiële uitgaven vallen ruim EUR 9 miljoen lager uit. Het gaat hier vooral om bedrijfsvoering op het departement (EUR 2,3 miljoen), planmatig onderhoud (EUR 1,2 miljoen) en overige materiële uitgaven (EUR 8,3 miljoen). Ook deze dalingen zijn vooral het gevolg van inkrimping. De uitgaven aan investeringen in buitenlandse huisvesting zijn juist EUR 3,5 miljoen hoger uitgevallen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting, maar nog steeds veel lager dan werd voorzien in de ontwerpbegroting. In de 2e suppletoire begroting werd het bedrag nog met bijna EUR 18 miljoen verlaagd vanwege vertraging in de uitgaven aan ambassadegebouwen en residenties als gevolg van politieke ontwikkelingen in een aantal landen en andere factoren, zoals vertraging met vergunningen. Ten slotte heeft een onderbesteding plaatsgevonden als gevolg van eerdere begrotingsbesluitvorming. Deze zal worden ingezet ter correctie van de kasschuif die in 2013 ten laste van het apparaatsartikel is gebracht.
Ontvangsten
Ook hier is sprake van een saldo. Bij diverse ontvangsten is er een meevaller op de post compensabele ontvangsten (EUR 6,7 miljoen), vooral door opbrengsten uit verkocht materieel door de posten en hogere ontvangsten op personeelsgebied. De diverse ontvangsten OS zijn EUR 6,4 miljoen lager uitgevallen dan het bedrag dat voor deze stelpost was opgenomen. Er is een aanzienlijke meevaller vanwege koersverschillen. De koersverschillen ontstaan doordat voor betalingen in buitenlandse valuta om administratieve redenen het gehele jaar wordt gewerkt met een vaste wisselkoers. Dit geldt voor alle buitenlandse valuta. Voor de USD was dit in 2011 USD 1,25 per EUR.