(x € 1 000) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | 91 892 | 86 477 | 87 969 | 87 380 | 87 380 | 87 380 |
3.1 Apparaat | 64 925 | 60 543 | 62 035 | 61 446 | 61 446 | 61 446 |
3.2 Onderzoeksbudget | 2 126 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 |
3.3 Drukwerk | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
3.4 Fractiekosten | 21 559 | 21 561 | 21 561 | 21 561 | 21 561 | 21 561 |
3.5 Uitzending leden | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | 1 122 | –78 | –78 | –58 | –58 | –58 |
3.1 Apparaat | –863 | –2 063 | –2 063 | –2 043 | –2 043 | –2 043 |
3.3 Drukwerk | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
3.4 Fractiekosten | 1 837 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | 1 837 |
3.5 Uitzending leden | ||||||
Nieuwe mutaties | 490 | 4 457 | 4 454 | 455 | 455 | 455 |
3.1 Apparaat | 430 | 4 405 | 4 402 | 403 | 403 | 403 |
a. ICT projecten | 4 000 | |||||
b. Rekencentrum | 4 000 | |||||
c. Prijsbijstelling | 249 | 224 | 221 | 222 | 222 | 222 |
d. Digitale werkplek rijk | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
3.2 Onderzoeksbudget | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
e. Prijsbijstelling | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.3 Drukwerk | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
f. Prijsbijstelling | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
3.4 Fractiekosten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
g. Prijsbijstelling | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3.5 Uitzending leden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
h. Prijsbijstelling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stand ontwerp-begroting 2011 | 93 504 | 90 856 | 92 345 | 87 777 | 87 777 | 87 777 |
3.1 Apparaat | 64 492 | 62 885 | 64 374 | 59 806 | 59 806 | 59 806 |
3.2 Onderzoeksbudget | 2 138 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 |
3.3 Drukwerk | 3 027 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 |
3.4 Fractiekosten | 23 413 | 23 415 | 23 415 | 23 415 | 23 415 | 23 415 |
3.5 Uitzending leden | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
(x € 1 000) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 |
Stand ontwerp-begroting 2011 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 |
3.1 Apparaat
Ad. a ICT projecten
De uitvoering van het ICT project AV-faciliteit schuift door naar 2011. De AV-voorzieningen moeten bijdragen aan het toegankelijk en transparant maken van het functioneren van het parlement. De realisatie van de AV voorzieningen zal programmatisch geschieden. Dat houdt in dat bestaande en nieuwe projecten ingepast worden binnen het programma. Kenmerkend voor de projecten is dat zij een hoog ICT gehalte hebben. Dat dit project in 2009 niet meer tot uitgaven heeft geleid is vooral gelegen in de behoefte aan een betere en meer integrale projectaanpak en visie. Hiervoor wordt 2010 gebruikt. De verwachting is dat pas in 2011 en 2012 overgegaan wordt tot daadwerkelijke (technische) realisatie. Deze uitgaven hebben een eenmalig karakter en zijn vooral gericht op het inlopen van technische achterstanden. Wel wordt in beheers- en onderhoudslasten voorzien. Deze worden in de toekomst opgevangen binnen de reguliere begroting.
Ad. b Rekencentrum
Het project vervanging rekencentrum schuift door naar 2012. De Kamer beschikt thans over een rekencentrum. Al jaren bestaat de noodzaak om het rekencentrum te moderniseren en uit te breiden. Er waren plannen om dit al in 2009 te doen. Er is echter voor gekozen met een aantal noodmaatregelen de levensduur van het bestaande rekencentrum te verlengen en daarna op zoek te gaan naar een lange termijnoplossing. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met het ministerie van VROM, i.c. de Rijksgebouwendienst. Een nieuw rekencentrum al dan niet binnen de gebouwen van de Tweede Kamer is een noodzaak om de continuïteit van de systemen beter te kunnen borgen.